Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3458 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.266,90 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - 60% referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3457 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 140.445,28 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - 60% referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3449 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 184,90 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de frete transportando o conselho de classe na localidade do distrito de goiaminas á E.M Lázaro X avier Pires percorrendo um total de 86 km no dia 03/10/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 877 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 726 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3406 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,41 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao trabalhadores em reformas de estradas e pontes junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3253 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.362,60 |
Credor: Patrick Antônio dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA noF1A, trajeto Faz. Extrema e bonito ate o trevo da Faz. São Joaquim, percorrendo...........,no periodo ........conf. cont 498 conf. parecer juridico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 853 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 704 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3233 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,67 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para o CRAS junto a Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3210 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,00 |
Credor: UNIAO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo da policia militar BLEIZER placa HMH-3254 conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 846 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 697 | Data da Licitaçao: 17/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3175 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 626,40 |
Credor: Paulo Almeida e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços transportando professores do ensino fundamental para participar de capacitação na cidade de Unaí-Mg percorrendo um total de 580 km nos dias 09 e 10 de Outubro de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 841 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 694 | Data da Licitaçao: 07/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3173 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 626,40 |
Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de transporte de professores do ensino fundamental para participar de capacitação na cidade de Unaí-MG percorrendo um total de 580km, no dia 22 de Outubro de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 840 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 693 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3172 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 560,00 |
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente transporte de alunos do ensino fundamental para participar da conferencia da Educação na cidade de Unaí -MG percorrendo um total de 560km,no dia dia 04 de Outubro de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 823 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 678 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3160 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 560,00 |
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços transportando professores do ensino fundamental para participar de capacitação na cidade de Unaí-Mg percorrendo um total de 560 km, no dia 18 de novembro de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 822 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 677 | Data da Licitaçao: 15/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3158 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 626,40 |
Credor: Paulo Almeida e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços transportando Professores do ensino fundamental para participar de capacitação do PROEB e PROALFA, na cidade de Unaí -Mg percorrendo um total de 580 KM, nos dias 03 e 04 de outubro de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 682 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3157 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 464,40 |
Credor: Paulo Almeida e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços transportando professores do ensino fundamental para participar de capacitação na cidade de Arinos-Mg percorrendo um total de 430 km, no dia 21 de outubro de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 828 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 683 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3130 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.213,50 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de peças para o veiculo Fiat Palio placa OOV-0579 lotado na Secretária Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 821 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 676 | Data da Licitaçao: 15/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3115 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.286,00 |
Credor: Viviane Batista de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestaçao de serviços em coleta de preços para formação de termos de referencia para processo licitatorios de registro de preços para o exercios de 2014.conforme contrato 497/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 818 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 674 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3114 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,00 |
Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de hospedagens de 12 diárias destinada a prestadores de serviços conforme clausula contratual. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 816 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 672 | Data da Licitaçao: 15/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3113 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Guincho da cidade de Formso-MG á Buritis-MG para a viatura da policia civil placa HMH-3491 conforme Convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 820 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 675 | Data da Licitaçao: 14/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3110 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,10 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Produto de Limpeza e Higiene destinado ao CRAS junto a Sec. Mun. de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3109 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Dionizio Barbosa da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de Aditivo de 15 dias do contrato no444/2013 no qual tem o objeto prestação de serviços de montagens e desmontagens de barracas na sede do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 700 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 555 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3107 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,85 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao CRAS junto a Secretária de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3079 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Locação de Imóveis,destinado a instalação do Posto de Agência dos Correios, no Distrito de Goiaminas, neste Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 814 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 670 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3056 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.118,38 |
Credor: José Moreira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviços de corte e lapidação para manutençao de pontes e pontilhoes sobre os rios Capão do mel, na região do boa vista e São Clemente na região piratinga dos piabas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 813 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 669 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3045 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de 450 Pães para lanches em comemoração ao dia das Crianças nas escolas rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 805 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 661 | Data da Licitaçao: 07/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3044 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,59 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de Almoço e Lanche que serão servidos aos atletas do campeonato Municipal em Formoso-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3043 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços Mecanico do veiculo FiAT PALIO placa OOV-0579 lotado na Sec. Mun. de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 806 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 662 | Data da Licitaçao: 15/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3036 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 521,04 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de almoço e lanche destinado a reunião pedagógica na Escola Municipal Santo Antonio junto a Sec. Mun. de educação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3034 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de almoço e lanche destinado a reunião pedagógica na escola Municipal Felintro Dias Andrade junto a Sec. Mun. de educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3011 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: Gustavo Ribeiro de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da academia saude | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços profissionais na elaboração do Projeto Arquitetonico para o POLO SW ACADEMIA DA SAÚDE, conforme PORTRIA No. 1.401/2011. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2999 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Guincho da Blazer da Policia Militar Placa GZM9202 Conforme Convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 800 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 656 | Data da Licitaçao: 17/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2998 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.386,66 |
Credor: Frederico Andrade Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços com Professor de Informática no laboratório de Informática da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires junto a Sec. Mun. de Educação Conforme Contrato 492. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 786 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 653 | Data da Licitaçao: 24/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2996 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços mecanico no sistema de Embreagem da Viatura da policia militar 15382 placa GZM9207 Conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 801 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 657 | Data da Licitaçao: 17/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2995 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.450,50 |
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede m. ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti á E.M Lázaro X.Pires, percorrendo total de xxx km , período xxxxxx Conf. Contrato 493/13 e parecer juridico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 802 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 658 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2993 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 780,00 |
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo Conservação Quadras / Campos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços na reforma das traves do Gol das quadras poliesportivas dos bairros vila nova, Capuava e ginasio Poliesportivo e exaustores do Ginasio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 803 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 659 | Data da Licitaçao: 09/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2991 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,97 |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços Cartorários sendo 01(uma) Procuração e 02(dois) Arquivamento |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2987 | Ano: 2013 | Data: 21/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
Credor: Brisda Carneiro de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao auxilio financeiro para pagamento de cirurgia de emergência (Histerictomia Remoção do Utero), conforme relatório social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2984 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação do veículo tipo Uno Placa OPW-2761, para uso em serviços administrativos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 798 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 654 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços Mecanico do veiculo Fiat uno placa OPW2761 Lotado na Saúde junto a secretaria de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 799 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 655 | Data da Licitaçao: 23/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.822,22 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSÍDIO de Secretário, junto a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, referente mês de OUTUBRO de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.956,08 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOS - EPIDEMIOLOGIA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 11.220,00 |
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo para o transp. e de alunos da rede Mun. de ensino, LINHA no L8A, trajeto P.a Capão do Mel ao Bar do Vado da linha F2, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 491/13 e parecer juridico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 795 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 650 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 11.096,80 |
Credor: ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo p/ o transp. de alunos da rede M.ensino, LINHA no F2B, trajeto Faz. Vargem larga Toco Preto e Matinho ao ponto do Ônibus da linha F2, percorrendo um total de XXXXX , período XXXXXX Conf. Contrato no.489 e Parecer Juridico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 794 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 649 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.822,22 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSÍDIO de Secretário, junto a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, referente mês de OUTUBRO de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.865,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor CONTRATO- junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de xxxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada Locação de equipamentos de Som para o evento em comemoração ao dia do Professoresdestinado á Sec. Mun. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 788 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 643 | Data da Licitaçao: 10/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ano: 2013 | Data: 05/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO OU CALAMIDADE PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ano: 2013 | Data: 05/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,00 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIO OU CALAMIDADE PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 824,06 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 251.217 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.994,01 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.150.06 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 79.4090 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.355,81 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.409,6490 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE, SITUADO Á RUA ASTROGILDO CARNEIRO No 75-BAIRRO SANTA LUZIA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.639,57 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 6.481,49 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 695.4080 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDOR SELY PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, SINAN, PCFAD, PCDCH E SISLOC, DIGITAÇÃO, NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL E DE SURTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDOR ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, SINAN, PCFAD, PCDCH E SISLOC, DIGITAÇÃO, NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL E DE SURTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2937 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 812,08 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 262.8110 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2936 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 569,78 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 215.4570 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 17.49 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2935 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,24 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 86.81 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2934 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE ÁLCOOL E 06 (SEIS) PANOS DE CHÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2933 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA A INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2932 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 655,77 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMOVEL, SITUADO A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2931 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2930 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO COMERCIO No 580, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2929 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,32 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO COMERCIO No 580, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2928 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, BUSCAR PEÇAS QUE VEM DA EMPRESA RETROMINAS DE BH. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2927 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Show Artistico Cultural em Homenagem ao dia das crianças realizado no dia 18 de outubro 2013 destinado á Sec. Mun. de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 778 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 633 | Data da Licitaçao: 16/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2926 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE CONTRA LUIZ CARLOS DA SILVA E OUTROS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2925 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR CARRO LOCADO NO LOCAR VEÍCULO, PARA REVISÃO E VISTORIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA NEUROCIRURGIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2922 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE BARBOZA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DO HRAM E P/ AVALIAÇÃO DE CONDUTA NEUROCIRURGIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA PERICIA NO INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2918 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SIB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2915 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA ANITA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA FAZER CAPACITAÇÃO NA SALA DE VACINA NA GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JULIANA DIESSICA DE OLIVEIRA RIBEIRO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES NA POLICLINICA E PEGAR RESULTADOS DE EXAMES NO CDI. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2913 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 687,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de 75 metros de tabua tamanho 2 x 25 cm e 90 metros de ripão tamanho 3 x 5 cm para reparos na passarela sobre o Rio São Domingos destinado a Sec. Mun. de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 782 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 636 | Data da Licitaçao: 07/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2912 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LAURA CARLA BRITO COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA REUNIÃO SOBRE MEDICAMENTO BÁSICO E ESTRATÉGICO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2911 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER NASCIMENTO ORNELASA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR PESSOAS NA PREVIDENCIA SOCIAL P/ APOSENTAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA ÀUNAI, FORMOSA E BRASILIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA E PARA REVISÃO DE ORTOPEDIA H.R DE PLANALTINA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2909 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANETELCIA PEREIRA ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA E PARA FAZER CONULTA E EXAMES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2908 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA ÀBRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ FAZER CONSULTAS E EXAMES E P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA NEUROCIRURGIA NOS HOSP. DE BSB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2907 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA E UNAÍ-MG, ACOMPANHAR PACIENTES P/ TRATAMENTO CURURGICO EM BSB E PARA FAZER ENDOSCOPIA NO HOSP. DE UNAÍ. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI, BRASILIA E BURITIS, LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E EXAMES E LEVAR ACOMPANHANTE DE PORTADORA DE C.A. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À PARACATU, UNAI E BRASILIA, LEVAR PACIENTES P/ PERICIA NO UAI, PARA REALIZAR TOMOGRAFIAS E PARA TRATAMENTO CIRURGICO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA E BRASILIA, LEVAR PACIENTES P/ FAZER CONSULTA E EXAMES E LEVAR PESSOAS P/ PERICIA NO INSS EM FORMOSA-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DA SILVA, EM BARRETOS-SP.F. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A GIDUR, REFERENTE CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.286,00 |
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente, Prestação de Serviços na execução de reforma de pontes e bueiros, bueiros nas localidades do Barreiro, Lages, Linguiça e São Domingos, Pontes sobre os corregos Grota Dágua,Palmital Conforme contrato 481. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 776 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.286,00 |
Credor: Samuel Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente, Prestação de Serviços na execução de reforma de pontes e bueiros, bueiros nas localidades do Barreiro, Lages, Linguiça e São Domingos, Pontes sobre os corregos Grota Dágua,Palmital Conforme contrato 481. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 776 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.286,00 |
Credor: Manoel Rocha Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente, Prestação de Serviços na execução de reforma de pontes e bueiros, bueiros nas localidades do Barreiro, Lages, Linguiça e São Domingos, Pontes sobre os corregos Grota Dágua,Palmital Conforme contrato 481. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 776 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.286,00 |
Credor: Manoel Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente, Prestação de Serviços na execução de reforma de pontes e bueiros, bueiros nas localidades do Barreiro, Lages, Linguiça e São Domingos, Pontes sobre os corregos Grota Dágua,Palmital Conforme contrato 481. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 776 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.286,00 |
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços na preparação de refeições e lanches na reforma de pontes e bueiros, bueiros nas localidades do Barreiro, Lages, Linguiça e São Domingos, Pontes sobre os corregos Grota Dágua,Palmital Conf. contrato 486. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 776 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2895 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.286,00 |
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços na preparação de refeições e lanches na reforma de pontes e bueiros, bueiros nas localidades do Barreiro, Lages, Linguiça e São Domingos, Pontes sobre os corregos Grota Dágua,Palmital Conf. contrato 486. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 776 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.286,00 |
Credor: Joana Caetano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços na preparação de refeições e lanches na reforma de pontes e bueiros, bueiros nas localidades do Barreiro, Lages, Linguiça e São Domingos, Pontes sobre os corregos Grota Dágua,Palmital Conf. contrato 486. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 776 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2893 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.286,00 |
Credor: Gerson Neres Espírito Santo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente, Prestação de Serviços na execução de reforma de pontes e bueiros, bueiros nas localidades do Barreiro, Lages, Linguiça e São Domingos, Pontes sobre os corregos Grota Dágua ePalmital Conforme contrato 481. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 776 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Ano: 2013 | Data: 05/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PIA DE COZINHA E 05 (CINCO) KG DE PREGO 17X21, PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 447,15 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETILICO, COPO DESCARTÁVEL, ESCOCA PARA LIMPEZA E SABÃO EM PÓ, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EUDIENE CARLOS DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA O HOSP. HUB E SARAH. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR EUDIENE CARLOS DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, LEVAR O VEÍCULO PALIO PARA DAR REVISÃO, TROCAR O PNEU E FAZER ALINHAMENTO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA LEVAR COORDENADORES DO PACTO NACIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER NASCIMENTO ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,85 |
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE BRUNA GOMES CARNEIRO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 353,00 |
Credor: MARILUCIA LIMA DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHAS GOVERNAMENTAIS, NA ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CLIENTES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 779 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 634 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA ÀFORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, EM REUNIÃO COM O ENGENHEIRO ANDRÉ. P/ TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DO MUNICPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA Á FORMOSA-GO E BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SR. JOEDS E AO SR. ANDRE ENGENHEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,70 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais com Campanhas Educativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA USO EM REUNIÕES COM COORDENADORES DA GRS DE UNAÍ-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 777 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 632 | Data da Licitaçao: 23/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAÚJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2861 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA RITA DE CASTRO ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE CASA DE PASSAGEM, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA MÍRIAM SISANE DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE CASA DE PASSAGEM, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE CASA DE PASSAGEM, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2858 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR GILSON PEREIRA DE SOUSA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR IDOSOS PARA PARTICIPAR DE BAILE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2857 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,00 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAS DE AÇO DE 8.0MM E 01 (UM) M3 DE BRITA 2, PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO CAPÃO DO MEL, NA REGIÃO DO ASSENTAMENTO DA BOA VISTA, MUNICIPIO DE FORMOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.812,50 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 1400-24, PARA A MOTONIVELADORA FIATILLIS, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2855 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.119,50 |
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 709 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 24/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2854 | Ano: 2013 | Data: 21/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.260,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.200,84 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2853 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SHAMPOO AUTOMOTIVO E 01 (UM) DESENGRAXANTE, PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 755 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 07/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2851 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA SELY PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, SOBRE O PROJETO FORTALECIMENTO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2850 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR GABRIEL ORNELAS FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, SOBRE O PROJETO FORTALECIMENTO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2849 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS COELHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, SOBRE O PROJETO FORTALECIMENTO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2848 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2847 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2846 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR NEURIVILSON PEREIRA ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À URUANA DE MINAS, ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2845 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À URUANA DE MINAS, ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, BUSCAR MATERIAL DE ESPORTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR MENOR ACOLHIDO NA CASA DE PASSAGEM E CASAL P/ CONSULTA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO CARNEIRO DE QUEIROZ, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À URUANA DE MINAS, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA ESCOLINHA P/ PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2840 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SARAFIM MIGUEL DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTEBOL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2839 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,40 |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.191,90 |
Credor: José Gilvan Mendes de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviços no Exercício da função de Mecanico de maquinas pesadas junto a Municipalidade, com carga horaria de 44(quarenta e quatro) horas semanais destinado a Sec. Mun de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 746 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 628 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH COM 08 (OITO) PORTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 773 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 629 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.677,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de 6 (seis) Cargas de Oxigênio Medicinal com 10m e 3 de 1m destinada á Secretaria Municipal de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,33 |
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXO 3647.1552, 3647.1305, 3647.1264 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,10 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2832 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,46 |
Credor: PRIMAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO E 03 (TRES) ÓLEO DE MOTOR, PARA O VEÍCULO FIAT MILLE, PLACA OPW-2773, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 772 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 627 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.404,16 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela Despesa empenhada refernte ao pagamento de diárias, relativo as despesas com alimentação e hospedagens e deslocamento por quilometro rodado, de técnicos em visita, conforme clausula contratual. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS À MONTES CLAROS-MG. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO, NOS DIAS 28/10 A 01/11/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS À MONTES CLAROS-MG. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO, NOS DIAS 28/10 A 01/11/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2828 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DA SERVIDORA QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO, NOS DIAS 28/10/ A 01/11/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2827 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DA SERVIDORA VALDIANE PEREIRA DE ARAUJO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO, NOS DIAS 28/10/ A 01/11/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,05 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54.54 METROS DE FIO DE COBRE E 01 (UMA) LATA DE TINTA, PARA PEQUENOS REPAROS NO SETOR DE COMPRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.438,92 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 4.773,9800 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 656.6700 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.068,58 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 149.7699 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 229.9800 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.145,04 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 370.5650 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.652,11 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.032.8710 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 59.4020 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2819 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.493,70 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 483.3990 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.656,41 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.183.3060 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2817 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,00 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, PARA REFORMA DA PONTE DA BOA VISTA, MUNICIPIO DE FORMOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2816 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1003.1032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo e conservação Postos Saúde e PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA DE 500 LTS, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 771 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 626 | Data da Licitaçao: 10/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.940,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO LAGO FORMOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.363,75 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8, trajeto Assent. Capão do Mel c/ destino E.M Lazaro X. Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 769 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 624 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.241,70 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista com destino Capão do Mel , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 770 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 625 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,27 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, EM VIAGENS A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA E NO GAB. DO DEP. GABRIEL GUIMARÃES E TRATAR C/ O COORD. CGP/COACON (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.020,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SEPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75, PARA MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA-8999, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2807 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.425,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMARA DE AR, 04 (QUATRO) PNEUS 1000-20 E 04 (QUATRO) PROTETORES DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2806 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.312,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) KG DE CARNE E 380 (TREZENTOS E OITENTA) KG DE FRANGO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2804 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA Á BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2803 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IZABEL BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINA NA GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORA JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPNHAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA DEVIDO INFARTO DO MIOCARDIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2801 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA SUZINEY MOREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA PERICIA NO INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2800 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, ACOMPANHAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA PEDIATRA DEVIDO QUEDA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2799 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, CONDUZIR PACIENTE COM ENFARTO AGUDO PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA DA CARDIOLOGIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2798 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA VERONICE RODRIGUES FARIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA NA GRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2797 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINA DE ALMEIDA LEMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL HUB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2796 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RENATA BERTOLDO ARAUJO FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, REMOÇÃO DE PACIENTE COM FRATURA, PARA O HOSPITAL DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2795 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2794 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se a concessão de 01 (uma) diária para o Secretário da Fazenda Itamar Luiz Marchese para reunião na Caixa Econômica Federal em Unai-MG, no dia 25/10/2013, para tratar de assuntos do intesse do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS HUB E HMIB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2792 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenha refere-se a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Eudiene Carlos da Silva, para levar pacientes para consultas e enxames Hospital do Sarah em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2791 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA ANITA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO E BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E TRATAMENTO NO HOSP. DE BASE E LEVAR VALDERI MOREIRA DA SILVA P/ PERÍCIA NO INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2790 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORJOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E UNAÍ-MG E BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ FAZER RISCO CIRURGICO E REALIZAR CONSULTAS NO HOSP. SÃO LUCAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASÍLAI-DF, LEVAR PACIENTE NO HOSP. SÃO LUCAS E REMOÇÃO DE PACIENTE COM FRATURAS, PARA O HOSP. DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, UNAÍ-MG E BRASILIA-DF, LEVAR FUNCIONÁRIA PARA REUNIÃO NA GRS E LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E EXAMES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2787 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 411,18 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS IVECO, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2786 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.345,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS E 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL CHAMEX, COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Fernanda Rezende-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO ITR. COMPREENDE O AUXILIO PARA ASSINATURA DE CONVENIO FIRMADO POR ESTE MUNICIPIO E A UNIÃO, ATRAVES DA RECEITA FEDERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 763 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 617 | Data da Licitaçao: 16/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2784 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE 54 UNID DE ADESIVOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 765 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 619 | Data da Licitaçao: 10/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2783 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DE 05 METROS DE ADESIVOS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 760 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 614 | Data da Licitaçao: 10/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.070,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA/PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO SOLAR, NO VEÍCULO VAN DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 761 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 615 | Data da Licitaçao: 10/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER, 05 UNID, PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 764 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 618 | Data da Licitaçao: 10/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2780 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA/PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO SOLAR, ENVELOPAMENTO COMPLETO DE VEÍCULO AMBUALANCIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 762 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 616 | Data da Licitaçao: 10/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.878,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, DESTINADOS A CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 759 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 613 | Data da Licitaçao: 10/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.800,00 |
Credor: Roberto Cerutti Novaes ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Médicos, com 30 (trinta) plantões de 24 horas e 30 (trinta) plantões de 12 horas, no hospital municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 569 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.454,64 |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira com destino Faz de Elmar Machado , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXX |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 766 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 620 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS E 1/2, DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA ASSINAR O PRO-MUNICIPIO E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CODEVASF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR MENOR ACOLHIDO PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E RECADASTRAR SENHA DO CAD ÚNICO NA CAIXA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2774 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLARINDA VIEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA CLARINDA VIEIRA LISBOA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RECADASTRAR SENHA DO CAD ÚNICO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2773 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR NO MÉDICO O ACOLHIDO DA CASA DE PASSAGEM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2772 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2771 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 742,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MATHEUS BARBOSA DUAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2770 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, LEVAR PESSOAS CARENTES PARA FAZER PERÍCIA MÉDICA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2769 | Ano: 2013 | Data: 21/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,89 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BATATA INGLESA, BISCOITO E CARNE BOVINA, PARA A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.835,00 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MOTONIVELADORA FIATALLIS, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2767 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE 3.00X2, COM CHAPA E ESTRUTURA METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES DA NOVA SEDE DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 757 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 611 | Data da Licitaçao: 15/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2766 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.049,17 |
Credor: BRUNO MUNIZ MACIEL DE CASTRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) PACOTES DE SACOS DE LIXO COM 100 (CEM) UNIDADES, DESTINADOS A LIMPEZA DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 758 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 612 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2765 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR ACOLHIDO DA CASA DE PASSAGEM P/ ATENDIMENTO PSIQUIATRICO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2764 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SECRETARIA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR ACOLHIDO DA CASA DE PASSAGEM P/ ATENDIMENTO MÉDICO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2761 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 15w-40, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO DO FILTRO E PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, PLACA OGI-3042. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 756 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 610 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2760 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, ASSINAR CONVENIO PRO-MUNICIPIO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CODEVASF, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2759 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO COORDENADOR DO CGP/COACON (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS), NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2758 | Ano: 2013 | Data: 21/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 879,85 |
Credor: KLAYTON FAGUNDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos direitos trabalhistas em virtude da rescisão contratual. Referente ao mês de Setembro de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2757 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,20 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2752 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,35 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ÓLEO MOTOR E 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO, PARA O VEÍCULO FIAT, MODELO DUCATO, MINIBUS, PLACA OQC-3803. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 754 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 608 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2750 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE ADELMA FRANCISCO DE ARAÚJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2749 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Lionidia Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LIONILDA CARNEIRO DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2748 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LEUSA BARBOSA DO PARAISO, EM GOIANIA-GO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2747 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 11.597,85 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA L2, trajeto São João do Buriti, Três Capões á EM Lazaro Xavier, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 462 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 685 | Ano: 2013 | Data: 27/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 11/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES LIMA, Á UNAI-MG PARA BUSCAR A VAN NA PRIMAVIA NO DIA 18 E 19 DE OUTUBRO 2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2745 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamemto de uma (01) Diária da Secretaria Zilma de Jesus Oliveira em viagens administrativa á Brasilia DF para Participar de uma Reunião no Ministério do Turismo no dia 18 de Outubro de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2742 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA IR NO INCRA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE OUTUBRIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2729 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços Funerarios para Ajuda de custo de vulnerabilidade social da falecida Sipriana Souza Luz para sec. sec. mun de Assistencia social . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 744 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 598 | Data da Licitaçao: 10/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.546,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Funerarios de, Roupa, Ornamentação, Cortejo, Embalsamamento e Traslando de 656 km do falecido Neurival Tiago de Souza, destinado a Sec Mun de Assistecia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 743 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 597 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2727 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.444,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços Funerarios,de Urna, Roupas, Ornamentação, Aluguel para mentação,velas,cortejo, tanatopraxia e Traslado de 833 km da falecida Valdenice Lopes de Oliveira. destiando a Sec. de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 742 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 596 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2726 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uma caixa de copo descartavel destinado a sec Mun de Educação para Festividade homenagem ao dia dos Professores da rede municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,20 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios destinado a Sec Mun de Educação para festividade em homenagem ao dia dos professores da rede municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2721 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARCELADO DE MIL E OITOCENTOS (1800) MARMITEX-CARDAPIO; ARROZ, FEIJÃO, SALADA, CARNE DO TIPO FRANGO, BOVINA OU SUINA E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2720 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARCELADO DE MIL E OITOCENTOS (1800) MARMITEX-CARDAPIO; ARROZ, FEIJÃO, SALADA, CARNE DO TIPO FRANGO, BOVINA OU SUINA E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA PAULA ORNELAS FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA MANUTENÇÃO DO SIAB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2717 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO HEMODIALISE E CONSULTAS NO HUB, LEVAR PACIENTE NO PNEUMOLOGISTA P/ TRATAMENTO NO HUB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2716 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA ÀBRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTA NO HUB E CONDUZIR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA OTORRINO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2715 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE CRIANÇA COM PNEUMONIA P/ HOSPITAL HMIB E ACOMPANHAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA OTORRINO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2714 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E UNAÍ-MG E BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA Á BARRETOS-SP, BUSCAR PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, NO HOSPITAL DE BARRETOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2712 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Onélia Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ONÉLIA ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA FAZER O TÉRMINO DAS ETAPAS DO CURSO DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2711 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE COM QUADRO DE ENFARTO AGUDO NO MIOCARDIO EM EVOLUÇÃO P/AVALIAÇÃO E CONDUTA DA CARDIOLOGIA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2710 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE COM PNEUMOLOGISTA NO HUB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2708 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,80 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lanches no distrito de goiaminas destinado a secretaria de Assistencia Social para uso do programa peti-projovem (SPVMC). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 739 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 594 | Data da Licitaçao: 10/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PEDRO ROCHA ALKIMIM, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2697 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Agripino Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE ANA BRITO DE SENA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2696 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2695 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: AGNELO BATISTA DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE AGNELO BATISTA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2694 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.879,71 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 637.4060 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 383 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2691 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2690 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diarias para secretária, em viagem a Belo Horizoznte, para participar de um curso de capacitação do Plano de Ações Articuladas - PAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ENGENHEIRO DA GRS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,35 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.677,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10 E 1 M3, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2685 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.188,52 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CLAUSULA DE TERMO DE ADESÃO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. COMPETENCIA 10, 11 E 12 DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 733 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 588 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX , PARCELADA DE SEISCENTOS (600), CARDAPIO; ARROZ BRANCO FEIJÃO, SALADA, CARNE DO TIPO FRANGO, BOVINA, SUINO OU LINGUINÇA E UMA MASSA, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX , PARCELADA DE MIL E OITOCENTOS (1800), CARDAPIO; ARROZ, FEIJÃO, SALADA, CARNE DO TIPO FRANGO, BOVINA OU SUINA E MACARRÃO, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DA INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2676 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2675 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Marla Fernanda Bamberg | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GEOVANA PEREIRA DE JESUS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2674 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2673 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 889,90 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO E OLEO DE SOJA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2672 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.601,66 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2671 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.356,16 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA CASA DE PASSAGEM |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,46 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MISTURA INSTATANEA E OLEO DE SOJA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2669 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,41 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AVEIA, BANANA, BISCOITO, FARINHA E TRIGO ESPECIAL, MILHO E POLVILHO DOCE, PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO-PROGRAMA PROJOVEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 791,16 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AVEIA, BANANA, BISCOITO, FARINHA E TRIGO ESPECIAL, LARANJA, MAMÃO, MILHO E POLVILHO DOCE, PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO-PROGRAMA PETI PROJOVEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2667 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,93 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO E OLEO DE SOJA, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,30 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE COCO RALADO E 01 (UMA) LATA DE ÓLEO DE SOJA, PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO-PROGRAMA PETI E PROJOVEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,24 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE COCO RALADO, 06 (SEIS) LATAS DE MILHO VERDE E 01 (UMA) LATA DE ÓLEO DE SOJA, PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO-PROGRAMA PROJOVEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DOS SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, BUSCAR MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2663 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASILIA-DF, LEVAR PESSOAS CARENTES NA PREVIDENCIA SOCIAL E LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2662 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PEGAR UM MOTOR QUE FUNDIU DOS VEÍCULO LOCADOS E LEVAR NA OFICINA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2659 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSIUNTO JUNTO AO ENGENHEIRO ANDRE, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2658 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ENGENHEIRO ANDRÉ EM FORMOSA-GO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2655 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.554,27 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.12643647.1414, 3647.1305 E 3647.1305, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2654 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2653 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA ENTREVISTA C/ DR. CARLOS FERNANDO P/ SITE FORMOSO SOBRE ASSUNTOS INTERNO PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2651 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: OFICINA D`AUTO PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela Dispesa Empenhada Referente pagamento de reboque excedente de 190 KM do Veiculo Ducato placa OPP-3803 destinado a Sec Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 732 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 587 | Data da Licitaçao: 09/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2649 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARIMBO AUTOMÁTICO DE ASSINATURA, PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2647 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,30 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PANOS DE CHÃO E 10 (DEZ) VASSOURAS EM PELO, PARA O GINASIO POLIESPORTIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2646 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.233,24 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.017,23 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.714,32 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 9.061.01 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 989.8100 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2644 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 917,80 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 297.0240 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA GPW-7864, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2642 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.705,35 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.550,3560 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2641 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CAJUEIRO, ROSENO PEREIRA ORNELAS, FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA E GERALDO FURTADO ROCHA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 729 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 584 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2638 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 542,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BARRAS DE CANO, 05 (CINCO) CAIXAS DE DESCARGA E 10 (DEZ) LAMPADAS FLUORESCENTE, PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2637 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LUVAS E 04 (QUATRO) TUBO COMPLETO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2636 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,90 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS QUADRAS DE ESPORTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2634 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,60 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40.00 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2633 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.052,45 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 664.2240 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2632 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.216,85 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 233.4360 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 213.2500 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMMG E PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2630 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: Tito Livio Firmino de Sousa Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Apresentação de Show s Artísticos para os Programas de fortalecimento de Vinculo (Peti e Projovem) Show de Mágicas, palhaço , Perna de pau Homem prateado Contorcionista humorista, monociclo e gincana com brindes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 730 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 585 | Data da Licitaçao: 07/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2607 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,80 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BARRAS DE AÇO, 01 (UM) M3 DE BRITA E 11 (ONZE) SACOS DE CIMENTO, PARA REFORMA DA PONTE DA REGIÃO DO ASSENTAMENTO DA BOA VISTA-MUN. DE FORMOSO-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2592 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO/AMBULANCIA, PLACA HNH-1597, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2569 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.338,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE DOIS MBPS NA SEDE (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2568 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NA EMATER. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2567 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2566 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO HOSPITAL MUNICIPAL, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2565 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO SIAT. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2564 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA POLICIA CIVIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2563 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2562 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2561 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA FARMACIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2555 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CANETA, COLA, FITA, GRAMPEADOR, PASTA, PINCEL E PAPEL CHAMEX, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PETI. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2553 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,95 |
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DE VEDAÇÃO DE CARTER, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR 10W40 E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO PLACA OPQ-9226, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 721 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 575 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2552 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LISTRAÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO PLACA OPQ-9226, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 720 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 574 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2550 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.056,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE02 (DOIS) BALDES DE GRAXA E 06 (SEIS) GALÕES DE ÓLEO LUBRIFICANTE DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2548 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.359,44 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BALDES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÓLEO MOTOR 15W40, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Total dos empenhos: | 572.483,64 |