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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Janeiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/01/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 10922 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Flaumer Rezende Evencio
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 544,50
Nº do documento: 2056 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANETE RODRIGUES BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 257,40
Nº do documento: 2055 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: DENISE PIRES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 12,61
Nº do documento: 10950 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 230,60
Nº do documento: 10949 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/01/2013 Valor: 504,00
Nº do documento: 2054 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/01/2013 Valor: 152,40
Nº do documento: 2053 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: MARIA NILMA VITÓRIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/01/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 10948 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MOTO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 10945 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

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Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/01/2013 Valor: 1.152,94
Nº do documento: 10944 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Paulo Almeida e Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 10942 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/01/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 10940 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 280,22
Nº do documento: 2050 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 150,10
Nº do documento: 2049 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/01/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 10937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/01/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 10939 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 2052 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/01/2013 Valor: 2.088,00
Nº do documento: 10922 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Flaumer Rezende Evencio
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: aquisição equipamentos permanentes sec adm/plan Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 10918 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: KDX INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: aquisição equipamentos permanentes sec adm/plan Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/01/2013 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 10938 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/01/2013 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 10938 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/01/2013 Valor: 286,80
Nº do documento: 2048 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/01/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 109931 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/01/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 10930 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 265,00
Nº do documento: 10943 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MOTO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/01/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 10927 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 699,85
Nº do documento: 2046 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 720,25
Nº do documento: 2057 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/01/2013 Valor: 5.030,59
Nº do documento: 850032 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 19458-1
Credor: Ministério da Saúde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/01/2013 Valor: 257,40
Nº do documento: 2047 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: DENISE PIRES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 010923 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 010924 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/01/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 10925 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/01/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 010915 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/01/2013 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 010914 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/01/2013 Valor: 30,13
Nº do documento: 10932 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/01/2013 Valor: 145,60
Nº do documento: 10934 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/01/2013 Valor: 33.554,02
Nº do documento: 10926 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/01/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/01/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/01/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/01/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/01/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 03/01/2013 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/01/2013 Valor: 9,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/01/2013 Valor: 22,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/01/2013 Valor: 199,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/01/2013 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/01/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 1.241,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 448,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/01/2013 Valor: 993,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 836,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/01/2013 Valor: 1.078,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/01/2013 Valor: 389,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 6,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 2.482,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/01/2013 Valor: 896,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/01/2013 Valor: 75,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 0,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 38,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 18/01/2013 Valor: 22,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 5,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 30/01/2013 Valor: 1.987,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 08/01/2013 Valor: 7,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/01/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: 10933 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/01/2013 Valor: 24,58
Nº do documento: 10935 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 010917 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 002043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Total dos pagamentos: 101.214,39