Informações atualizadas em:
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 538,27 | |
| Credor: POSTO MONTALVÂNIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.822.858/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.10.04.181.0177.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Do Convênio Com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (óleo diesel comum e gasolina comum) para o abastecimento de veículos para o atendimento de convênio firmado entre a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e este município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 55,87 | |
| Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.20.12.365.0185.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Das Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento de água tratada para o atendimento deste departamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 41,36 | |
| Credor: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DOS ANJOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.357.866-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas com combustível no abastecimento de veículos em trânsito fora do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 23.658,00 | |
| Credor: HOTEL & RESTAURANTE CENTRAL - ENI MARIA DE FREITAS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.472.294/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de hospedagens, para o atendimento de pacientes e a eventuais acompanhantes em tratamento fora do domicílio na cidade de Montes Claros. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 755,80 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias da conta 998-9, agência de Montalvânia/MG, para o atendimento deste departamento. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 25.049,30 | |||