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Prefeitura Municipal de Montalvânia

Prefeitura Municipal de Montalvânia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Fabrício Falcão Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 973.251.636-49
Funcional Programática: 02.04.10.04.122.0014.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Jordão Missias Lopes Medrado
CPF credor / CNPJ credor: 531.077.216-20
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Diária De Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 121,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Jordão Missias Lopes Medrado
CPF credor / CNPJ credor: 531.077.216-20
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 020959 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: LUCILENE ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 106.142.356-50
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 020958 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: CECÍLIA FERREIRA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 072.529.896-07
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 020957 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.577.726-22
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 020951 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: GERULINA RODRIGUES CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 039.511.296-62
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 020956 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: MARIA RAIMUNDA MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 006.044.416-90
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 020955 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: MOISES PEREIRA FRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 073.949.425-20
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 020954 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: RITA MOREIRA DA VEIGA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.866.075-25
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 020953 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: EDMA NEVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.160.006-45
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 020952 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 843.646.966-68
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 120804 Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 102-3
Credor: MARIA NUNES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 965.868.266-91
Funcional Programática: 02.12.32.08.244.0577.2132 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão Benefícios Eventuais: Auxí. Moradia/Funeral/Nutricional/Natali Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 120805 Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 102-3
Credor: PATRÍCIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 133.724.456-27
Funcional Programática: 02.12.32.08.244.0577.2132 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão Benefícios Eventuais: Auxí. Moradia/Funeral/Nutricional/Natali Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 120807 Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 102-3
Credor: CLEVERSON ROCHA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 019.555.065-07
Funcional Programática: 02.12.32.08.244.0577.2132 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão Benefícios Eventuais: Auxí. Moradia/Funeral/Nutricional/Natali Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 177,61
Nº do documento: 120806 Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 102-3
Credor: CLEVERSON ROCHA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 019.555.065-07
Funcional Programática: 02.12.32.08.244.0577.2132 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão Benefícios Eventuais: Auxí. Moradia/Funeral/Nutricional/Natali Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Jordão Missias Lopes Medrado
CPF credor / CNPJ credor: 531.077.216-20
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 86,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Jordão Missias Lopes Medrado
CPF credor / CNPJ credor: 531.077.216-20
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Jordão Missias Lopes Medrado
CPF credor / CNPJ credor: 531.077.216-20
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Jordão Missias Lopes Medrado
CPF credor / CNPJ credor: 531.077.216-20
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.357.866-83
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.357.866-83
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 020947 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: MARIA ALICE BENTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 802.452.266-72
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 020948 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: NIVALDO PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 117.919.855-72
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 020949 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: EUNICE DE OLIVEIRA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 688.034.196-91
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 374,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/4794-76
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Das Ativid. Da Secret. De Adm. E Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 92,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.20.04.121.0036.2047 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção Dos Serviços De Contabilidade Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 54,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção Das Ativid. Da Secret. De Adm. E Recursos Humanos Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 54,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção Das Ativid. Da Secret. De Adm. E Recursos Humanos Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 54,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção Das Ativid. Da Secret. De Adm. E Recursos Humanos Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 357,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção Das Ativid. Da Secret. De Adm. E Recursos Humanos Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 64,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção Das Ativid. Da Secret. De Adm. E Recursos Humanos Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 65,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.10.08.244.0579.2120 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 54,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção Das Ativid. Da Secret. De Adm. E Recursos Humanos Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 109,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção Das Ativid. Da Secret. De Adm. E Recursos Humanos Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 72,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção Das Ativid. Da Secret. De Adm. E Recursos Humanos Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 214,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 61,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.155-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.10.12.122.0021.2050 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Departamento De Educação Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 61,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.155-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.10.12.122.0021.2050 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Departamento De Educação Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 78,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 55,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 55,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 54,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.92.04
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 94,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 16,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 57,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 22,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 18,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 020945 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: ISMENIA RODRIGUES SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 078.165.846-28
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 020946 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: JOANA ROCHA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 845.269.806-25
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 020944 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: MAGDA FREIRES LEDO
CPF credor / CNPJ credor: 041.957.656-84
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 020942 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: JANETE MUNIZ DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 017.435.796-67
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 020941 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: ROSIMEIRE CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 093.931.736-21
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 020940 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: CLAUDIO ALVES DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 543.459.106-25
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 203,98
Nº do documento: 120791 Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 102-3
Credor: LIANNA KARLA MONTALVÃO FLÔRES
CPF credor / CNPJ credor: 073.876.056-02
Funcional Programática: 02.12.32.08.244.0577.2132 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão Benefícios Eventuais: Auxí. Moradia/Funeral/Nutricional/Natali Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 208,00
Nº do documento: 120794 Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 102-3
Credor: NICILENE MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 101.484.226-32
Funcional Programática: 02.12.32.08.244.0577.2132 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão Benefícios Eventuais: Auxí. Moradia/Funeral/Nutricional/Natali Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 120803 Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 102-3
Credor: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 101.411.568-05
Funcional Programática: 02.12.32.08.244.0577.2132 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão Benefícios Eventuais: Auxí. Moradia/Funeral/Nutricional/Natali Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 73,50
Nº do documento: 120801 Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 102-3
Credor: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 101.411.568-05
Funcional Programática: 02.12.32.08.244.0577.2132 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão Benefícios Eventuais: Auxí. Moradia/Funeral/Nutricional/Natali Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 31,59
Nº do documento: 120802 Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 102-3
Credor: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 101.411.568-05
Funcional Programática: 02.12.32.08.244.0577.2132 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão Benefícios Eventuais: Auxí. Moradia/Funeral/Nutricional/Natali Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.357.866-83
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 242,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.357.866-83
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: MANOEL MESSIAS PEREIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 265.844.218-13
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: SILVIO ALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 867.194.166-34
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 1.637,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 21.261-X
Credor: VIA TERRA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.700.579/0001-44
Funcional Programática: 02.12.31.08.244.0577.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e Cad. Único p/ Prog. Sociais IGD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 2.205,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 21.261-X
Credor: VIA TERRA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.700.579/0001-44
Funcional Programática: 02.12.31.08.244.0577.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e Cad. Único p/ Prog. Sociais IGD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 680,00
Nº do documento: 120793 Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 102-3
Credor: ALICE MARIA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 080.655.676-57
Funcional Programática: 02.12.32.08.244.0577.2132 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão Benefícios Eventuais: Auxí. Moradia/Funeral/Nutricional/Natali Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 120792 Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 102-3
Credor: LEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.456-47
Funcional Programática: 02.12.32.08.244.0577.2132 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão Benefícios Eventuais: Auxí. Moradia/Funeral/Nutricional/Natali Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: MANOEL MESSIAS PEREIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 265.844.218-13
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: MAYARA GABRIELA SOUZA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.754.516-03
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 020938 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: NATALVINA ROCHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.010.066-57
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 020934 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: LUZINETE PEREIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 006.031.616-00
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 231,00
Nº do documento: 020933 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: ISABEL LIMA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 037.914.396-85
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.357.866-83
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.357.866-83
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: IVAN ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.769.288-59
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: MANOEL MESSIAS PEREIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 265.844.218-13
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 020963 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: MARIA APARECIDA LOPO
CPF credor / CNPJ credor: 033.552.246-77
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 020932 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: JOAO LOPES DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 074.159.356-40
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 665,00
Nº do documento: 020931 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: CLEOMISIA GOMES CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 598.384.936-00
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 020950 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: TATIANE RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 105.735.716-27
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: HELENA MARIA DA SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 132.508.108-60
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ZENILDO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 010.543.966-55
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.357.866-83
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ZENILDO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 010.543.966-55
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: SILVIO WELINGTON MOTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 478.076.446-72
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.417.026-00
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Conv. com a Junta Dos Serviços Militar e Minist. Trabal Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: IVAN ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.769.288-59
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: MANOEL MESSIAS PEREIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 265.844.218-13
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: MANOEL MESSIAS PEREIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 265.844.218-13
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: SILVIO WELINGTON MOTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 478.076.446-72
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: SILVIO WELINGTON MOTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 478.076.446-72
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: SILVIO WELINGTON MOTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 478.076.446-72
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 400,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: SILVIO WELINGTON MOTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 478.076.446-72
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: IVAN ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.769.288-59
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ARLEY RONAN FERREIRA GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 037.687.996-38
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: IVAN ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.769.288-59
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ADÃO ANTÔNIO MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 303.349.936-87
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ZENILDO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 010.543.966-55
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ALCIVANDO ALVES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 840.242.246-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: RENATO VIANA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 478.088.456-04
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diárias De Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: IVAN ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.769.288-59
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: IVAN ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.769.288-59
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: IVAN ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.769.288-59
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ALCIVANDO ALVES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 840.242.246-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: IVAN ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.769.288-59
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ZENILDO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 010.543.966-55
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: EVANGELISTA LOPES MEDRADO
CPF credor / CNPJ credor: 478.030.616-72
Funcional Programática: 02.03.10.04.122.0021.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias De Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Herbeth Viana e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 530.952.516-53
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Das Ativid. Da Secret. De Adm. E Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias De Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Jordão Missias Lopes Medrado
CPF credor / CNPJ credor: 531.077.216-20
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Diária De Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ADÃO ANTÔNIO MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 303.349.936-87
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: SILVIO WELINGTON MOTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 478.076.446-72
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ALCIVANDO ALVES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 840.242.246-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ALCIVANDO ALVES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 840.242.246-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ADÃO ANTÔNIO MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 303.349.936-87
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ZENILDO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 010.543.966-55
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ZENILDO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 010.543.966-55
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: IVAN ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.769.288-59
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: SILVIO WELINGTON MOTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 478.076.446-72
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: SILVIO WELINGTON MOTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 478.076.446-72
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: SILVIO WELINGTON MOTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 478.076.446-72
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 10.338,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: GILVANDA FLORÊNCIO LOBATO
CPF credor / CNPJ credor: 079.240.306-11
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Das Ativid. Da Secret. De Adm. E Recursos Humanos Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ADÃO ANTÔNIO MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 303.349.936-87
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ADÃO ANTÔNIO MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 303.349.936-87
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ALCIVANDO ALVES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 840.242.246-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ADÃO ANTÔNIO MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 303.349.936-87
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 120788 Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 102-3
Credor: RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 269.932.158-37
Funcional Programática: 02.12.32.08.244.0577.2132 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão Benefícios Eventuais: Auxí. Moradia/Funeral/Nutricional/Natali Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 020930 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: ADELCIO TEIXEIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 133.277.568-30
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: 020962 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: CELIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 068.064.566-77
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 020960 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: JOSE ALVES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 043.195.748-77
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 020961 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: NIVALDO PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 117.919.855-72
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 020926 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: CLEONICE RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.284.126-20
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 020925 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: MARIA GILVANDETE AGUIAR DE MELO MONTALVÃO
CPF credor / CNPJ credor: 187.965.406-72
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 55,00
Nº do documento: 020922 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: BELARMINIA FLORA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 066.168.206-45
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: 020924 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: JOELMA RIBEIRO DE MACEDO NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 843.592.186-72
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 020923 Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: MAURINA SILVA DAS NEVES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 026.367.856-39
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.795.306-71
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 069.094.816-66
Funcional Programática: 02.11.13.10.302.0590.2108 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. Do Tratamento Fora Do Domicílio TFD Bloco II Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: SILVIO WELINGTON MOTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 478.076.446-72
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.357.866-83
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.357.866-83
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: VINICIUS RODRIGUES FRAGA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 080.907.886-45
Funcional Programática: 02.07.60.04.122.0021.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Departamento Munic. De Projetos Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: JACKSON FERREIRA DE SOUZA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 152.201.841-72
Funcional Programática: 02.15.10.18.542.0457.2164 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Depto. de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias De Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ADÃO ANTÔNIO MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 303.349.936-87
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Jordão Missias Lopes Medrado
CPF credor / CNPJ credor: 531.077.216-20
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Diária De Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: SILVIO WELINGTON MOTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 478.076.446-72
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Diária De Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 2.108,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.10.28.843.0000.9131 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 4.025,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.10.28.843.0000.9132 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização Da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/01/2016 Valor: 2,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/01/2016 Valor: 44,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 41,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/01/2016 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/01/2016 Valor: 51,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/01/2016 Valor: 56,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 29,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 41,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 31,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 58,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 83,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 71,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 36,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 51,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 68,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 90,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 149,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 102,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 998-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 84,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Das Ativid. Da Secret. De Adm. E Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE-AMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 19.783.026/0001-81
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0183.2026 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Das Associações E Entidades Congêneres Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE-AMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 19.783.026/0001-81
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0183.2026 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Das Associações E Entidades Congêneres Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE-AMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 19.783.026/0001-81
Funcional Programática: 02.07.10.04.122.0183.2026 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Das Associações E Entidades Congêneres Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 1.307,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.08.10.28.843.0000.9132 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização Da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 2.486,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.15.10.20.606.0111.2167 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 2.486,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.15.10.20.606.0111.2167 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 2.486,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.15.10.20.606.0111.2167 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/01/2016 Valor: 1.726,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.08.10.28.843.0000.9131 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 8.364,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.10.28.843.0000.9132 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização Da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/01/2016 Valor: 337,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.20.09.272.0492.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/01/2016 Valor: 1,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 19.933-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.20.09.272.0492.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 19,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 19.933-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.20.09.272.0492.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 3.759,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.20.09.272.0492.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 12,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.008-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.20.09.272.0492.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/01/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 11.727-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.20.09.272.0492.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 1.709,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.20.09.272.0492.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 8,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 19.933-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.20.09.272.0492.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 92,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.089-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.20.09.272.0492.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.008-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.20.09.272.0492.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 4.497,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.20.09.272.0492.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 4,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 19.933-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.20.09.272.0492.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 12,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 283.143-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.20.09.272.0492.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 275,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Jordão Missias Lopes Medrado
CPF credor / CNPJ credor: 531.077.216-20
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 157,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Jordão Missias Lopes Medrado
CPF credor / CNPJ credor: 531.077.216-20
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Jordão Missias Lopes Medrado
CPF credor / CNPJ credor: 531.077.216-20
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 111,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Jordão Missias Lopes Medrado
CPF credor / CNPJ credor: 531.077.216-20
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 118,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: Jordão Missias Lopes Medrado
CPF credor / CNPJ credor: 531.077.216-20
Funcional Programática: 02.02.10.04.122.0020.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 100,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JURACY JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 768.965.526-20
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: SILVIO WELINGTON MOTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 478.076.446-72
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 20,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.357.866-83
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 150,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.357.866-83
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.357.866-83
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 303.865,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 661-0
Credor: EMPREENDIMENTOS M. M. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.734.954/0001-93
Funcional Programática: 02.13.20.17.512.0449.1150 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação e Melhorias de Sistema de Esgotamento Sanitário Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3123-7 Conta: 676-3
Credor: BANCO ITAÚ S/A - AG. JANUÁRIA-MG
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1794-06
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANGA - MG 0945/8
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1191-64
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANGA - MG 0945/8
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1191-64
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANGA - MG 0945/8
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1191-64
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANGA - MG 0945/8
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1191-64
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1191-64
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
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Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
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Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 7,85
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1191-64
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 7,85
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANGA - MG 0945/8
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1191-64
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANGA - MG 0945/8
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1191-64
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANGA - MG 0945/8
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1191-64
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANGA - MG 0945/8
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1191-64
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/01/2016 Valor: 31,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/01/2016 Valor: 18,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/01/2016 Valor: 34,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/01/2016 Valor: 28,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/01/2016 Valor: 9,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 51,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/01/2016 Valor: 18,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 25,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 26,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 18,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 53,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 6,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 12,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 15,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 10,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 40,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 654-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 6,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8202-3 Conta: 652-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7123-45
Funcional Programática: 02.08.10.04.123.0030.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Serviço De Tesouraria E Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 548,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.14.20.26.782.0532.2158 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 54,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 19,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 22,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.10.04.126.0024.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades Do Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 37,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.10.04.122.0021.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Guarda Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 503,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 110.012-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.32.08.244.0577.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ADÃO ANTÔNIO MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 303.349.936-87
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 50,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ADÃO ANTÔNIO MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 303.349.936-87
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 19,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ADÃO ANTÔNIO MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 303.349.936-87
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 945-8 Conta: 8.699-1
Credor: ADÃO ANTÔNIO MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 303.349.936-87
Funcional Programática: 02.11.10.10.122.0586.2089 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. Das Ativid. Adm. Do Depart. Municipal Saúde Bloco Gestao SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Total dos pagamentos: 392.542,85