Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 22,42 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ISADORA PEREIRA DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.215.156-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 22,42 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LEILA CRISTINA BARCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.829.336-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 45,58 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: THAYS ARIELE GOMES TRINDADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.932.556-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/03/2023 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.872.646-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/03/2023 | Valor: 14,95 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MONICA APARECIDA BARCELLOS LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.940.806-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/03/2023 | Valor: 37,36 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/03/2023 | Valor: 23,91 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/03/2023 | Valor: 125,56 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MATHEUS EDUARDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.427.176-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/03/2023 | Valor: 74,74 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/03/2023 | Valor: 286,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/03/2023 | Valor: 146,48 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ISADORA PEREIRA DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.215.156-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/03/2023 | Valor: 286,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: FLAVIO HENRIQUE COSTA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.808.526-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/03/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/03/2023 | Valor: 358,73 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/03/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/03/2023 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/03/2023 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.872.646-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/03/2023 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: FLAVIO HENRIQUE COSTA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.808.526-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/03/2023 | Valor: 73,24 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/03/2023 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/03/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/03/2023 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: LEONARDO MARTINS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.297.746-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/03/2023 | Valor: 273,48 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.365.0185.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/03/2023 | Valor: 273,48 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/03/2023 | Valor: 430,47 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/03/2023 | Valor: 242,84 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/03/2023 | Valor: 62,78 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/03/2023 | Valor: 215,25 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/03/2023 | Valor: 1.046,25 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/03/2023 | Valor: 287,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/03/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/03/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/03/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/03/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/03/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/03/2023 | Valor: 411,03 | |
| Nº do documento: 039681 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/03/2023 | Valor: 373,66 | |
| Nº do documento: 039684 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/03/2023 | Valor: 448,35 | |
| Nº do documento: 039680 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/03/2023 | Valor: 317,57 | |
| Nº do documento: 039683 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/03/2023 | Valor: 448,35 | |
| Nº do documento: 039678 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/03/2023 | Valor: 298,88 | |
| Nº do documento: 039676 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/03/2023 | Valor: 485,76 | |
| Nº do documento: 039677 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/03/2023 | Valor: 504,44 | |
| Nº do documento: 039679 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.505,85 |