Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 17,19 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: Aloisio dos Santos Angelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 20,18 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: MARCOS LEONARDO CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 969.311.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 286,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/11/2023 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/11/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: Aloisio dos Santos Angelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 14,95 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: JAMIL NADER JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.870.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: Aloisio dos Santos Angelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 31,39 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GUSTAVO DE CASTRO MÓL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.041.176-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.03.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 103,14 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FABRICIA APARECIDA SOUTO FARIAS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.638.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 215,25 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 62,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: BRISA BARCELLOS CORDEIRO HENRIQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.978.406-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.062.0013.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/11/2023 | Valor: 62,77 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ÉRIKA DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.023.776-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.062.0013.2117 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LEONARDO MARTINS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.297.746-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 20,18 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: MARCOS LEONARDO CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 969.311.406-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: Aloisio dos Santos Angelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.04.13.392.0247.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 182,32 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: PATRÍCIO JOSÉ GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.728.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.04.04.122.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Setor de Licitação e Contratações Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 504,43 | |
| Nº do documento: 039779 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HEITOR FERREIRA TORQUATRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.408.246-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 336,27 | |
| Nº do documento: 039776 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLAYTON ANDRE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.717.936-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLÁUDIA NATALÍCIA SANTOS SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.575.706-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 463,45 | |
| Nº do documento: 039774 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ANA PAULA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.932.376-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 280,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 373,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 62,78 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/11/2023 | Valor: 2.540,89 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 186,82 | |
| Nº do documento: 039775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 635,20 | |
| Nº do documento: 039777 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 653,88 | |
| Nº do documento: 039778 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 261,55 | |
| Nº do documento: 039773 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 149,45 | |
| Nº do documento: 039770 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 579,18 | |
| Nº do documento: 039780 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 709,99 | |
| Nº do documento: 039771 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.153,90 |