Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 86,86 | |
| Nº do documento: 851680 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: FABIOLA CUSTODIO LANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.605.866-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 43,34 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: THALIA CAROLINA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.645.096-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 89,66 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LEILA CRISTINA BARCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.829.336-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 44,83 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ISADORA PEREIRA DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.215.156-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 206,28 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: GILDA SIQUEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.155.016-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 86,86 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: OLGA MARIA VITOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.753.296-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 86,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: KARINA SUELEN COELHO FERREIRA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.682.406-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 206,28 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MATHEUS EDUARDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.427.176-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 286,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.17.01.08.122.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: Aloisio dos Santos Angelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 45,58 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 125,56 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: VANESSA CRISTINA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.156.676-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 430,47 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 206,28 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10138-9 | ||
| Credor: MATHEUS EDUARDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.427.176-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 23,91 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 47,82 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: GILSON GERALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.010.126-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.04.13.391.0246.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: Aloisio dos Santos Angelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 47,82 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 36,62 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PALOMA CALAZANS GALINARI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.757.976-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 22,42 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ISADORA PEREIRA DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.215.156-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 31,39 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: GUSTAVO DE CASTRO MÓL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.041.176-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.03.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SIMIAO JOSE DE SANTANA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.476.019-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 73,24 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PALOMA CALAZANS GALINARI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.757.976-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 73,24 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MAYARA POSSATI DA SILVA PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.363.836-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 34,38 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANA MARIA GUIMARÃES SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.068.506-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 34,38 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 34,38 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JUSCILENE ANTÔNIA TRINDADE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.420.036-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 29,90 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ROSIANE APARECIDA DE SOUZA EDUARDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.060.526-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 53,79 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 29,90 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: WEYSE HELENA BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.169.576-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 41,85 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANADELLE MAGALHAES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.405.066-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.365.0190.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 44,83 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ISADORA PEREIRA DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.215.156-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLÁUDIA NATALÍCIA SANTOS SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.575.706-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 227,96 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: THAYS ARIELE GOMES TRINDADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.932.556-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 433,55 | |
| Nº do documento: 039761 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ANA PAULA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.932.376-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 336,24 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 298,88 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10138-9 | ||
| Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 188,34 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.316.196-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 645,71 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 93,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11617-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 541,82 | |
| Nº do documento: 039763 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 429,68 | |
| Nº do documento: 039760 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 504,40 | |
| Nº do documento: 039766 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 541,78 | |
| Nº do documento: 039762 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.896.996-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 485,74 | |
| Nº do documento: 039765 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 298,90 | |
| Nº do documento: 039769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 635,22 | |
| Nº do documento: 039767 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 579,18 | |
| Nº do documento: 039768 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.522,68 |