Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.19.03.27.812.0224.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 430,47 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 14,95 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ BRANDÃO MOL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.199.806-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 36,62 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ANDREIA DUARTE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.983.766-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 36,62 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: THAYS ARIELE GOMES TRINDADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.932.556-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 36,62 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ANDREIA DUARTE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.983.766-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/01/2023 | Valor: 36,62 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: THAYS ARIELE GOMES TRINDADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.932.556-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.10.301.0428.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 62,78 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GUSTAVO DE CASTRO MÓL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.041.176-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.18.01.04.122.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/01/2023 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 56,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 822,82 |