Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 31,39 | |
| Nº do documento: 850490 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 41,85 | |
| Nº do documento: 007987 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANADELLE MAGALHAES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.405.066-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 41,85 | |
| Nº do documento: 007994 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUÍZA TATIANE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.036.696-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 34,38 | |
| Nº do documento: 007993 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANA MARIA GUIMARÃES SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.068.506-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 34,38 | |
| Nº do documento: 007992 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 34,38 | |
| Nº do documento: 007988 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JUSCILENE ANTÔNIA TRINDADE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.420.036-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 53,79 | |
| Nº do documento: 007989 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 007990 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 007991 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 851565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 851564 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: EVANDRO COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 039602 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 31,39 | |
| Nº do documento: 039600 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CAROLINE CAMPOS BRAGA SALDANHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.148.756-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 36,62 | |
| Nº do documento: 039601 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 039602 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 18,19 | |
| Nº do documento: 851562 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 86,68 | |
| Nº do documento: 851561 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 125,56 | |
| Nº do documento: 851560 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: TAMIRES FERREIRA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.553.546-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 502,22 | |
| Nº do documento: 007983 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 851557 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 851573 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 007981 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/09/2022 | Valor: 21,67 | |
| Nº do documento: 039597 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LEILA CRISTINA BARCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.829.336-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 34,38 | |
| Nº do documento: 007960 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CARMEM CONCEIÇÃO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.325.356-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 34,38 | |
| Nº do documento: 007979 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUCIMAR APARECIDA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.522.826-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 34,38 | |
| Nº do documento: 007978 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: RITA DE CÁSSIA LEONARDO DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.509.856-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 53,79 | |
| Nº do documento: 007976 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 40,35 | |
| Nº do documento: 007977 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARINILZA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.936.486-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 007975 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/09/2022 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 007982 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 039589 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 039589 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 21,67 | |
| Nº do documento: 039587 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LEILA CRISTINA BARCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.829.336-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 21,67 | |
| Nº do documento: 039588 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WAGNER CIRILO DOS PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.458.266-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 31,39 | |
| Nº do documento: 039586 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CAROLINE CAMPOS BRAGA SALDANHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.148.756-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 156,95 | |
| Nº do documento: 850485 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: GLAUCIA GUIMARÃES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.260.396-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 039585 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 039585 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/09/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 039590 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 039603 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SIMONE RIBEIRO PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.374.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 298,88 | |
| Nº do documento: 851556 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 1.022,33 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/09/2022 | Valor: 672,61 | |
| Nº do documento: 039592 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/09/2022 | Valor: 485,70 | |
| Nº do documento: 039595 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/09/2022 | Valor: 635,18 | |
| Nº do documento: 039591 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/09/2022 | Valor: 597,84 | |
| Nº do documento: 039594 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/09/2022 | Valor: 691,30 | |
| Nº do documento: 039596 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/09/2022 | Valor: 732,00 | |
| Nº do documento: 039593 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.635,22 |