Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:20
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 67.500,00 | |
| Credor: QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2005 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Empenhamento global de serviços de consultoria e capacitação a serem prestados para setores administrativos desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 278,06 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento global de serviços de autogestão de frota especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos strada (HLF-3948), saveiro (HMN-1180) e kombi (HMN-9103) a serviço do Setor de Obras deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 500,00 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento global de serviços de autogestão de frota especializada em manutenção preventiva e corretiva do veículo uno (HLF-2629) a serviço do CRAS (Centro de Ref. da Assistência Social) deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento global de serviços de autogestão de frota especializada em manutenção preventiva e corretiva do veículo grand siena (RNY-4A50) a serviço do conselho tutelar deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 16,56 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento global de serviços de autogestão de frota especializada em manutenção preventiva e corretiva dos veículos sprinters ( HMM-7101 e HLF-3880), doblò (HNH-0616), ducato (PWD-8245), palio (PXQ-8581), ambulância fiorino (QPX-3622), zafira (HNH-0930), gol (HMN-8283), up! (PUY-4606) e sandero (OPQ-9654) a serviço do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento global de serviços de autogestão de frota especializada em manutenção preventiva e corretiva das motocicletas (HMG-1036, PWO-6136 e PWS-5930) a serviço da Vigilância Sanitária deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 4.222,00 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento global de serviços de autogestão de frota especializada em manutenção preventiva e corretiva do veículo caminhão (PWA-8342) a serviço da coleta de lixo deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 900,00 | |
| Credor: Maria de Leles Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.416.696-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel social para família deste município, em consideração a lei municipal número 1648/2013 e do decreto número 43/2014 e conforme parecer do Setor de Assistência Social e documentos em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.765,00 | |
| Credor: HOSPEDAGENS VIEIRA E PALUMBO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.713.821/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenhamento global de serviços de hospedagem em Casa de Apoio na cidade de Belo Horizonte, para pacientes usuários do SUS, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde do Município | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.580,00 | |
| Credor: FABIO HERMELINDO MARTINS 97091235649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.881.954/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados para transporte escolar de alunos residentes na zona rural com motorista, neste município, em ação de implementação da Meta: 7 - Estratégia: 7.9 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 397,44 | |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento global de de botijões de gás a serem destinados a manutenção dos serviços do Setor de Saúde, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 596,16 | |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2078 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento global de de botijões de gás a serem destinados a manutenção dos serviços do Setor de Obras, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.517,18 | |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento global de de botijões de gás a serem destinados a confecção de merenda para alunos da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.810,60 | |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento global de de botijões de gás a serem destinados a confecção de merenda para alunos do centro de educação infantil Lápis de Cor, modalidade creche, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 298,08 | |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento global de de botijões de gás a serem destinados a confecção de lanches para servidores do CRAS (Centro de Ref. da Assistência Social), deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 198,72 | |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento global de de botijões de gás a serem destinados a confecção de lanches para servidores dos setores administrativos desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 689,00 | |
| Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados na confecção de materiais gráficos a serem utilizados na Conferência Municipal de Saúde Mental neste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 243,69 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2041 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenhamento global de verbas indenizatórias relativas a rescisão contratual de servidora desta Prefeitura, em virtude de encerramento do contrato de trabalho, referente a competência de abril de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 39,00 | |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2022 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente a recarga de toner destinado na manutenção de impressoras do Setor de Assistência Social desta Prefeitura. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 86.551,49 | |||