Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 212054 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 149,46 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 672,57 | |
Nº do documento: 039453 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 504,36 | |
Nº do documento: 039454 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 168,14 | |
Nº do documento: 039452 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 485,78 | |
Nº do documento: 039455 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 410,96 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 411,00 | |
Nº do documento: 039451 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 560,48 | |
Nº do documento: 039450 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.381,43 |