Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 007882 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 007883 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 007879 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 007880 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 850373 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 784,68 | |
Nº do documento: 039379 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 728,66 | |
Nº do documento: 039375 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCO AURELIO SILVA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.780.016-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 392,28 | |
Nº do documento: 212017 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 1.494,64 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 336,27 | |
Nº do documento: 039377 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 579,09 | |
Nº do documento: 039376 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 709,98 | |
Nº do documento: 039378 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 5.225,14 |