Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:15
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 007874 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 851407 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 007871 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 850369 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 616,54 | |
Nº do documento: 039363 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 616,50 | |
Nº do documento: 039360 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCO AURELIO SILVA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.780.016-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 261,52 | |
Nº do documento: 851402 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 4.035,55 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 485,75 | |
Nº do documento: 039361 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 672,61 | |
Nº do documento: 039365 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 6.853,64 |