Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:21
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 18,68 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Motorista, quando em viagem para João Monlevade-MG, levando usuário da assistência social ao INSS para realização de perícia, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/08/2021 | Valor: 37,37 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Motorista quando em viagem para Ponte Nova-MG, levando ônibus (HLF-4934) em oficina autorizada para revisão e troca de para-brisa, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 37,37 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Motorista quando em viagem para João Monlevade-MG, levando caminhão (PWA-8342) em oficina autorizada, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 71,75 |
| Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente meia diária para Secretária de Educação quando em viagem à cidade de João Monlevade-MG para participação em reunião conjunta AMEPI e CONSMEPI, para tratar de assuntos ligados à área de educação, conforme Pedido de Diária anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 18,68 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Motorista, quando em viagem para Ponte Nova-MG, levando usuários da assistência social ao UAI (Unidade de Atendimento Integrado) e a agência do Bradesco para saque de BPC, conforme Pdido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2021 | Valor: 261,52 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 14 meia diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG, transportando alunos do município para o ensino de graduação, competência de julho/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/08/2021 | Valor: 616,54 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 10 diárias inteiras e 13 meia diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(21), Viçosa-MG (1) e Muriaé-MG(1) transportando pacientes em tratamento fora do município, relativo a competência de julho/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/08/2021 | Valor: 485,75 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 7 diárias inteiras e 12 meia diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(11), João Monlevade-MG (1), Belo Horizonte-MG (1) e Muriaé-MG(6) transportando pacientes em tratamento fora do município, relativo a competência de julho/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2021 | Valor: 616,50 |
| Credor: MARCO AURELIO SILVA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.780.016-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 6 diárias inteiras e 21 meia diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG (23), Belo Horizonte-MG(2), Viçosa-MG(1) e Ribeirão das Neves-MG(1) transportando pacientes em tratamento fora do município, relativo a competência de julho/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2021 | Valor: 4.035,55 |
| Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenhamento de 4 diárias inteiras, 1 meia diária e diária interestadual para Brasília-DF(4 inteiras e 1 meia) do Prefeito, quando em viagens para João Monlevade-MG(1), Belo Horizonte -MG(3), Ponte Nova-MG (1) e São José do Goiabal-MG (1) para tratar de assuntos de interesse do município, conforme relação em Pedido de Diária em anexo, relativo a competência de julho/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2021 | Valor: 672,61 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 13 diárias inteiras e 10 meia diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(10), Conceição do Pará-MG (1), Belo Horizonte-MG (8), Viçosa-MG (1) e Ipatinga (3) transportando pacientes em tratamento fora do município, relativo a competência de julho/2021. | ||||
| Total das liquidações: | 6.872,32 | |||