Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/05/2021 | Valor: 71,75 |
| Credor: WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.872.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, quando em viagem para João Monlevade-MG, para reunião na AMEPI, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/05/2021 | Valor: 18,68 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Motorista desta Prefeitura, quando em viagem para João Monlevade-MG levando usuário da assistência social junto ao INSS para realização de perícia social, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 20,18 |
| Credor: MARCOS LEONARDO CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 969.311.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Diretor da Banda desta Prefeitura, quando em viagem pra Muriaé-MG, acompanhando reparos em instrumentos da corporação musical municipal padre Felisberto, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/05/2021 | Valor: 18,68 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Motorista desta Prefeitura, quando em viagem pra Muriaé-MG, levando instrumentos da corporação musical municipal padre Felisberto para reparos, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/05/2021 | Valor: 18,68 |
| Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Motorista desta Prefeitura, quando em viagem para Belo Horizonte-MG a serviço do município, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2021 | Valor: 504,42 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 6 diárias inteiras e 15 meia diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(21), transportando pacientes em tratamento fora do município, relativo a competência de abril/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2021 | Valor: 261,53 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 1 diária inteira e 12 meia diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(12) e Belo Horizonte-MG (1) transportando pacientes em tratamento fora do município, relativo a competência de abril/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2021 | Valor: 635,23 |
| Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 11 diárias inteiras e 12 meia diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(12), Muriaé-MG(6), Alvinópolis-MG(1), Belo Horizonte-MG(3), e Guaraciaba-MG(1) transportando pacientes em tratamento fora do município, relativo a competência de abril/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2021 | Valor: 485,75 |
| Credor: MARCO AURELIO SILVA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.780.016-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 7 diárias inteiras e 12 meia diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG (11), Muriaé-MG(6), Ipatinga-MG (1) e João Monlevade-MG (1) transportando pacientes em tratamento fora do município, relativo a competência de abril/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2021 | Valor: 112,10 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 2 diárias inteiras e 2 meia diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(3) e Muriaé-MG(1) transportando pacientes em tratamento fora do município, relativo a competência de abril/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2021 | Valor: 504,48 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 12 diárias inteiras e 3 meia diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(10), Muriaé-MG (3) e Belo Horizonte-MG (2) transportando pacientes em tratamento fora do município, relativo a competência de abril/2021. | ||||
| Total das liquidações: | 2.651,48 | |||