Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 541,81 | |
Nº do documento: 039441 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 317,57 | |
Nº do documento: 039440 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: SANDRO HENRIQUE ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.416.266-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 212040 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 212041 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 212046 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 784,71 | |
Nº do documento: 039431 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 579,14 | |
Nº do documento: 039438 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 280,20 | |
Nº do documento: 212039 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/12/2021 | Valor: 1.345,17 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 1.644,09 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
Credor: JOSÉ BRÁULIO ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.722.006-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 579,16 | |
Nº do documento: 039429 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 635,26 | |
Nº do documento: 039443 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 803,28 | |
Nº do documento: 039428 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 616,47 | |
Nº do documento: 039442 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 485,75 | |
Nº do documento: 039430 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 224,16 | |
Nº do documento: 039444 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 784,67 | |
Nº do documento: 039427 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 635,22 | |
Nº do documento: 039439 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 10.331,39 |