Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/01/2021 | Valor: 71,75 | |
Nº do documento: 007822 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: GERALDA CRISTINA BARCELLOS HENRIQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.759.026-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/01/2021 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 007821 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: CLOVIS ALVES BITENCORT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.532.878-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/01/2021 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 007819 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/01/2021 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 007819 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/01/2021 | Valor: 18,68 | |
Nº do documento: 007820 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 146,47 |