Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211913 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 56,04 | |
| Nº do documento: 039212 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211911 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 186,82 | |
| Nº do documento: 039197 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANO DA SILVA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.275.886-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 261,54 | |
| Nº do documento: 039203 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCO AURELIO SILVA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.780.016-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 186,81 | |
| Nº do documento: 039201 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 485,81 | |
| Nº do documento: 039200 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 130,76 | |
| Nº do documento: 039202 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: Aloisio dos Santos Angelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 186,80 | |
| Nº do documento: 039204 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211919 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 186,83 | |
| Nº do documento: 039199 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 186,82 | |
| Nº do documento: 039198 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.298,70 |