Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/06/2020 | Valor: 37,37 | |
Nº do documento: 007788 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/06/2020 | Valor: 62,78 | |
Nº do documento: 211866 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: MARCELO GERALDO COTTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.752.506-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 215,25 | |
Nº do documento: 039140 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/06/2020 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 211867 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 392,32 | |
Nº do documento: 039143 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 616,53 | |
Nº do documento: 039144 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 205,51 | |
Nº do documento: 039142 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 579,20 | |
Nº do documento: 039141 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.252,45 |