Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 858 | Ano: 2020 | Data: 24/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,74 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária inteira e 3 meia diárias de Secretária de Saúde, quando em viagens para Alvinópolis-MG, para participação em reunião na promotoria de justiça e para Ponte Nova-MG para reunião no CISAMAPI, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 845 | Ano: 2020 | Data: 17/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de motorista desta Prefeitura, quando em viagem para Belo Horizonte-MG para realizar troca de aparelho de transmissão na rede globo e tv alterosa, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 806 | Ano: 2020 | Data: 03/04/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,56 |
Credor: MARCELO GERALDO COTTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.752.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de Chefe de Setor de Obras e Estradas quando em viagem para João Monlevade-MG levando caminhão (HLF-8261) para manutenção e levando carter do veículo zafira (HNH-0930) para soldagem, conforme Pedido de Dirária em anexo. |
Total dos empenhos: | 521,67 |