Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 286,98 | |
Nº do documento: 039086 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 286,98 | |
Nº do documento: 039086 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 039086 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 36,62 | |
Nº do documento: 039078 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: DANILO MARIZ OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.600.436-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/03/2020 | Valor: 36,62 | |
Nº do documento: 039074 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: DANILO MARIZ OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.600.436-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/03/2020 | Valor: 261,52 | |
Nº do documento: 211815 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/03/2020 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: 211817 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 392,34 | |
Nº do documento: 039082 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 635,23 | |
Nº do documento: 039084 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 429,72 | |
Nº do documento: 039081 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 317,59 | |
Nº do documento: 039063 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/03/2020 | Valor: 709,99 | |
Nº do documento: 039085 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.680,57 |