Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: GERALDO MARTINS VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.027.686-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Monitor, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para visita ao Museu dos Brinquedos/Projeto: Brincadeiras, conforme Pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,79 |
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Surpervisor Escolar, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para visita ao Museu dos Brinquedos/Projeto: Brincadeiras, conforme Pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,38 |
| Credor: CLÁUDIA LOURDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.325.486-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Professor I, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para visita ao Museu dos Brinquedos/Projeto: Brincadeiras, conforme Pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,38 |
| Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Professor I, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para visita ao Museu dos Brinquedos/Projeto: Brincadeiras, conforme Pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Motorista, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, transportando educadores para visita ao museu dos Brinquedos/Projeto: Brincadeiras, conforme Pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,24 |
| Credor: GIULIA SOARES MIRANDA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.189.056-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Enfermeira de ESF, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em convocação em encontro de HANSENÍASE, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano: 2019 | Data: 27/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,78 |
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Chefe de Setor de Vigilância Sanitária, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em convocação para o encontro de HANSENÍSE, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano: 2019 | Data: 26/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,24 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Saúde, quando em viagem para Ponte Nova-MG para reunião da Regional e quando em viagem para Paula Cândido-MG para Assembleia Reg. Ordinária COSEMS/MG, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
| Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Motorista, quando em viagem para Santa Cruz do Escalvado-MG, transportando integrantes da corporação musical municipal Padre Felisberto para apresentação, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Motorista, quando em viagem para Amparo do Serra-MG, transportando integrantes do Sport Club Saudense, para participação em Campeonato do Açúcar, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,98 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Cultura quando em viagem para Coronel Fabriciano-MG, para reunião com os coordenadores do Programa Mexa-se, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,49 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Cultura quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para participação em Rodada do ICMS Cultural no IEPHA, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,49 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Cultura quando em viagem para Viçosa-MG, para participação em reunião do Circuito Serras de Minas, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano: 2019 | Data: 22/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
| Credor: Aloisio dos Santos Angelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.315.356-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Motorista, quando em viagem para Ponte Nova-MG, transportando estudantes para prestarem o exame do ENCEJA / 2019 ( Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,49 |
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Finanças e Administração, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no gabinete do deputado Fred Costa, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano: 2019 | Data: 08/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,98 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Saúde, quando em viagem para Belo Horizonte-MG para reunião Ordinária do COSEMS e CIB-SUS, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,36 |
| Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Motorista, quando em viagem para Ponte Nova-MG, transportando usuário da assistência social em ida ao INSS, conforme Pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano: 2019 | Data: 06/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Motorista, quando em viagem para Guaraciaba-MG, transportando integrantes do Sport Club Saudense, para participação em Campeonato, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano: 2019 | Data: 06/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,98 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Cultura quando em viagem para Ouro Preto-MG, para participação em palestras durante o Festival de Turismo de Ouro Preto, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,74 |
| Credor: WAGNER CIRILO DOS PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.458.266-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Agente Comunitário de Endemias, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em Seminário Manejo Clínico, Prevenção e Controle de Arboviroses, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano: 2019 | Data: 05/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,99 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Saúde, quando em viagens para Ponte Nova-MG para reunião CIR conjunta Viçosa e Cira Leste Sul, e em viagem para Belo Horizonte-MG, para participação da reunião na Cidade Administrativa junto a Secretaria Estadual de Saúde, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,75 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Educação, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em 5o Encontro de Secretários Municipais de Educação na SRE/Ponte Nova, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano: 2019 | Data: 02/08/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Motorista, quando em viagem para João Monlevade-MG, transportando integrantes do grupo do Congado para apresentação, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Total dos empenhos: | 2.490,18 | |||