Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 93,42 | |
| Nº do documento: 007686 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 104,62 | |
| Nº do documento: 007687 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANNADELLE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.405.066-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 850283 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 852630 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 852630 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 125,54 | |
| Nº do documento: 211643 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOAQUIM MAJELA COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.165.656-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 852629 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: WANDERSON SILVIO LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.044.006-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211642 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 211641 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: WANDERSON SILVIO LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.044.006-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 430,47 | |
| Nº do documento: 038894 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211640 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 007682 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 103,14 | |
| Nº do documento: 038892 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DEBORA FERREIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.297.946-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 73,24 | |
| Nº do documento: 038893 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DANILO MARIZ OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.600.436-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 62,78 | |
| Nº do documento: 038895 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 852625 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 211636 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 211636 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 852624 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: WANDERSON SILVIO LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.044.006-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 286,98 | |
| Nº do documento: 852631 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 852628 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 852628 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 410,96 | |
| Nº do documento: 211638 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211639 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211639 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 211639 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211647 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 373,65 | |
| Nº do documento: 038891 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 579,11 | |
| Nº do documento: 038887 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 560,48 | |
| Nº do documento: 038888 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 354,98 | |
| Nº do documento: 038889 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 747,37 | |
| Nº do documento: 038890 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.772,31 |