Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/11/2019 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária para motorista desta Prefeitura, quando em viagem à cidade de Ponte Nova-MG, buscando materiais a serem utilizados na realização do 4o Festival de Dança deste município, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/11/2019 | Valor: 71,75 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Secretária de Cultura quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião com professores de dança para realização do 4o Festival de Dança deste município, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/11/2019 | Valor: 573,96 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 4 diárias de Secretária de Saúde, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião ordinária da CIR conjunta 163a Ponte Nova e 169a Viçosa e quando em viagem para Belo Horizonte-MG para oficina de fortalecimento da governança COSEMS e CIB/SUS conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/11/2019 | Valor: 149,43 |
| Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretário de Obras, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no auditório do CREA-MG, referente a repasse de recursos financeiros a municípios - Universalização dos Serviços Públicos, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/11/2019 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Motorista, quando em viagem para Ouro Preto-MG, transportando alunos e professores para visitação em museus e igrejas, excursão do projeto: Cidades Históricas de Minas Gerais, conforme Pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/11/2019 | Valor: 53,79 |
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Supervisor Escolar, quando em viagem para Ouro Preto-MG, levando alunos para visitação em museus e igrejas, excursão do projeto: Cidades Históricas de Minas Gerais, conforme Pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/11/2019 | Valor: 34,38 |
| Credor: ELENICE DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.326.236-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Professor I, quando em viagem para Ouro Preto-MG, levando alunos para visitação em museus e igrejas, excursão do projeto: Cidades Históricas de Minas Gerais, conforme Pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/11/2019 | Valor: 34,38 |
| Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Professor I, quando em viagem para Ouro Preto-MG, levando alunos para visitação em museus e igrejas, excursão do projeto: Cidades Históricas de Minas Gerais, conforme Pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/11/2019 | Valor: 34,38 |
| Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Professor I, quando em viagem para Ouro Preto-MG, levando alunos para visitação em museus e igrejas, excursão do projeto: Cidades Históricas de Minas Gerais, conforme Pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/11/2019 | Valor: 34,38 |
| Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Professor I, quando em viagem para Ouro Preto-MG, levando alunos para visitação em museus e igrejas, excursão do projeto: Cidades Históricas de Minas Gerais, conforme Pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/11/2019 | Valor: 37,37 |
| Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária para Motorista desta Prefeitura, quando em viagem para Muriaé-MG, transportando pacientes para consulta, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/11/2019 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária para motorista desta Prefeitura, quando em viagem à cidade de Sem Peixe-MG, com o congado do município, para apresentação, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/11/2019 | Valor: 62,78 |
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Chefe de Setor de Vigilância Sanitária, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em encontro técnico de gestores e coordenadores de APS, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/11/2019 | Valor: 125,54 |
| Credor: JOAQUIM MAJELA COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.165.656-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Assessor Jurídico, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para participação em reunião no TJ/ MG, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 71,75 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Secretária de Educação, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em 8o Encontro de Secretários Municipais de Educação com a SRE/Ponte Nova capacitação SIMAVE/2019, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 26,90 |
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Surpervisor Escolar, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para 8o Encontro de Secretários Municipais de Educação com a SRE/PN capacitação SIMAVE/2019, conforme Pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 286,98 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de Secretária de Saúde, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião de diretoria COSEMS e CIB/SUS, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 286,98 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de Secretária de Saúde, quando em viagem para Pedra do Anta-MG, para assembléia regional ordinária COSEMS/MG e viagem para Ponte Nova-MG, para reunião ordinária CIR, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/11/2019 | Valor: 354,92 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesa com 19 meia diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG, transportando alunos do município para o ensino de graduação, competência de outubro/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2019 | Valor: 672,62 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 8 meia diárias e 14 diárias inteiras para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Muriaé (9), Ponte Nova-MG (8), Belo Horizonte-MG (3) e Viçosa-MG (2) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de outubro/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2019 | Valor: 597,80 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 24 meia diárias e 4 diárias inteiras para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG (27) e Viçosa-MG (1) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de outubro/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2019 | Valor: 579,17 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 13 meia diárias e 9 diárias inteiras para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG (10), Belo Horizonte-MG (9) e Alvinópolis-MG (3) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de outubro/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2019 | Valor: 579,16 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 15 meia diárias e 8 diárias inteiras para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG (18), Muriaé-MG (1), Raul Soares-MG (1)e Belo Horizonte-MG (3) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de outubro/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2019 | Valor: 672,64 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 4 meia diária e 16 diárias inteiras para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG (11) e Belo Horizonte-MG (9) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de outubro/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 21/11/2019 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de 1 diária de Secretário de Governo, quando em viagem para Belo Horizonte-MG para reunião no gabinete do deputado Rodrigo Pacheco, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 5.596,66 | |||