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Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:14

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 6.660,96
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 59,40
Nº do documento: 211756 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.405.153/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 37,37
Nº do documento: 852704 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 71,75
Nº do documento: 852705 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 573,96
Nº do documento: 039022 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 1.285,81
Nº do documento: 211748 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ALVINOPOLIS CARTORIO DE REGISTO DE IMOVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.504.760/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 149,43
Nº do documento: 211745 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 37,37
Nº do documento: 007743 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 53,79
Nº do documento: 007744 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SILVANIA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 34,38
Nº do documento: 007748 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ELENICE DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 008.326.236-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 34,38
Nº do documento: 007747 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 34,38
Nº do documento: 007746 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE MARY NARDY
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 34,38
Nº do documento: 007745 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 104,05
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 3.541,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.930.410/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 37,37
Nº do documento: 039020 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.056-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 271,92
Nº do documento: 211751 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: M E Z CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.385.591/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 74,91
Nº do documento: 211751 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: M E Z CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.385.591/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 37,37
Nº do documento: 852699 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 62,78
Nº do documento: 039018 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 49,99
Nº do documento: 039019 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 370,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8332-1
Credor: DJALMA FONSECA BARROS E CIA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.610/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 740,60
Nº do documento: 211747 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 543,07
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 221,99
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 978,79
Nº do documento: 850312 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 443,56
Nº do documento: 211747 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 355,30
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 162,36
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8332-1
Credor: DJALMA FONSECA BARROS E CIA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.610/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2114 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.155,78
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Restituições e Outras Indenizações Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 392,20
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: ACOUGUE E MERCEARIA SAO JOSE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.065,90
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: ACOUGUE E MERCEARIA SAO JOSE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 257,20
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ACOUGUE E MERCEARIA SAO JOSE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 64,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.3001 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outros Encargos da Dívida Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 99,40
Nº do documento: 850041 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10138-9
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL COM ATRIBUICAO NOTARIAL DE DOM SILVERIO DA COMARCA DE A
CPF credor / CNPJ credor: 30.026.531/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 709,66
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.332,65
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 43,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: FABRICIO CIRILO DOS PASSOS 08336583602
CPF credor / CNPJ credor: 31.295.929/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 203,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FABRICIO CIRILO DOS PASSOS 08336583602
CPF credor / CNPJ credor: 31.295.929/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 125,54
Nº do documento: 211742 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOAQUIM MAJELA COURA
CPF credor / CNPJ credor: 040.165.656-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 95,86
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 32,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 357,36
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 71,75
Nº do documento: 007740 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 26,90
Nº do documento: 007739 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SILVANIA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 286,98
Nº do documento: 039009 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: JANAINA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.528.858/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 2.245,99
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8454-9
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 895,06
Nº do documento: 851257 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 286,02
Nº do documento: 039017 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 248,07
Nº do documento: 850311 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 890,02
Nº do documento: 851257 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.364,91
Nº do documento: 851257 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 286,98
Nº do documento: 039006 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.970,05
Nº do documento: 851253 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 6.739,08
Nº do documento: 850798 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73227-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.294,48
Nº do documento: 851254 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615
CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 775,37
Nº do documento: 851254 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615
CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 597,96
Nº do documento: 851254 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615
CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.169,63
Nº do documento: 851254 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615
CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 448,93
Nº do documento: 851254 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615
CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 198,55
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 134,56
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8332-1
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 248,10
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8332-1
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.578,80
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COMERCIAL B & F LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.239/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 2.318,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COMERCIAL B & F LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.239/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Reforma / Ampliação Contenção de Encostas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 138,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: HOJE PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.086.825/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 3.490,13
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 1.770,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: LARISSA TORRES MACHADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: LARISSA TORRES MACHADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 852698 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 2.882,27
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Restituições e Outras Indenizações Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 497,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 2.035,20
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 103,14
Nº do documento: 039008 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: DEBORA FERREIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 116.297.946-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 16.000,19
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8332-1
Credor: INSTITUTO CULTURAL ALETRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.677/0001-17
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.1024 Natureza: 4.4.90.52.08
Projeto Atividade: Aquisição Equip.e Mat. Permanente Ensino Fundamental Descrição Natureza: Coleções e Materiais Bibliográficos
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Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 20.034,40
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11293-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR DO CONGADO DE DOM SILVÉRIO-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.267.153/0001-65
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2104 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão Subvenções - Entidades Culturais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 2.295,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 468,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.383,95
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 520,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: LARISSA TORRES MACHADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 1.490,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: LARISSA TORRES MACHADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 30,45
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: PAPELARIA MARIANA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.401.728/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 47,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 65,80
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COPMAYS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 609,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 342,80
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 273,16
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 262,18
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 84,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 9,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 147,14
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 216,00
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11605-X
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 1.419,33
Nº do documento: 851252 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615
CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 403,56
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 2.342,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 78,65
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ACOUGUE E MERCEARIA SAO JOSE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 372,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ACOUGUE E MERCEARIA SAO JOSE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 332,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 390,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 213,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.750,77
Nº do documento: 039015 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: R P DE ALMEIDA DROGARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 49,76
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 272,23
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 340,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 332,05
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: COPMAYS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 387,30
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 109,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: COPMAYS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 116,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 1.834,04
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ALINE GABRIELE DA SILVA SERAFIM 09484913610
CPF credor / CNPJ credor: 23.426.176/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 8.587,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 100,01
Nº do documento: 852698 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8332-1
Credor: TROPICALDENSE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.922.369/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 717,45
Nº do documento: 852698 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 191,70
Nº do documento: 851255 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: MAXIMILIANO VIVEIROS ALEIXO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.078/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 255,60
Nº do documento: 851255 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: MAXIMILIANO VIVEIROS ALEIXO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.078/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 2.154,50
Nº do documento: 851255 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: MAXIMILIANO VIVEIROS ALEIXO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.078/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Reforma / Ampliação Contenção de Encostas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 3.528,82
Nº do documento: 851255 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: MAXIMILIANO VIVEIROS ALEIXO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.078/0001-34
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.373,00
Nº do documento: 851255 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: MAXIMILIANO VIVEIROS ALEIXO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.078/0001-34
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 4.960,25
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13479-1
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 3.691,74
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13479-1
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 433,28
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 291,39
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 1.825,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8332-1
Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 119,80
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: JOSÉ GERALDO NARDY
CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 104,15
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: ACOUGUE E MERCEARIA SAO JOSE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 575,15
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8332-1
Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 59,90
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: JOSÉ GERALDO NARDY
CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 111,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: ACOUGUE E MERCEARIA SAO JOSE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 039007 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 97,52
Nº do documento: 039017 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 3.274,81
Nº do documento: 851253 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.016,03
Nº do documento: 851257 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 901,15
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11605-X
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.381,91
Nº do documento: 851257 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 161,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 28,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8332-1
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 764,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3164 Conta: 12588-1
Credor: COOP.CRÉD.LIVRE ADMISSÃO UNIÃO VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA.-SICOOB UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.060.307/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 039016 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLESILANE MARTINS TEIXEIRA 05710522660
CPF credor / CNPJ credor: 11.608.223/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 490,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 1.498,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8332-1
Credor: INSTITUTO CULTURAL ALETRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.458.677/0001-17
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 22,98
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.827,24
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 600,95
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.680,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.550,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FABRICIO CIRILO DOS PASSOS 08336583602
CPF credor / CNPJ credor: 31.295.929/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: FABRICIO CIRILO DOS PASSOS 08336583602
CPF credor / CNPJ credor: 31.295.929/0001-19
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 279,76
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 599,98
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 291,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 4.075,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 1.569,66
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 377,13
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 3.539,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COMERCIAL B & F LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.239/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Reforma / Ampliação Contenção de Encostas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 594,37
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLARO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 346,96
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.385,59
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 3.920,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.542,82
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 8.726,20
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Promoção de Festividades Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO 08202252660
CPF credor / CNPJ credor: 23.099.036/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.1036 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 1.597,00
Nº do documento: trtansf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Promoção de Festividades Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 1.150,04
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Promoção de Festividades Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 4.923,01
Nº do documento: 039007 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 4.025,33
Nº do documento: 039017 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 774,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 373,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 988,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 4.832,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.466,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 2.008,86
Nº do documento: 852698 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 72,53
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: TROPICALDENSE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.922.369/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festividades Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 3.523,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Promoção de Festividades Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 5.962,34
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 242,36
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 13.200,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.278.736/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 13.200,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.278.736/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 286,65
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 929,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 158,40
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: COMERCIAL B & F LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.239/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 830,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 264,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2114 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 353,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 956,04
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2114 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.025,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.025,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 205,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2114 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.088.733/0001-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 2.952,00
Nº do documento: 851256 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: EDIPO AUGUSTO ALVIM BARRETO 08526181661
CPF credor / CNPJ credor: 31.524.021/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 134,13
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 48,38
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 196,30
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 610,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1041 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 2.200,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: MARÍLIA APARECIDA RESENDE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.442/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Festividades Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 7.689,30
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 334,05
Nº do documento: 007741 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 193,03
Nº do documento: 007742 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 997,98
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11605-X
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 457,74
Nº do documento: 851257 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.304,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 684,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 920,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: LARISSA TORRES MACHADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 318,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: F V P COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 531,54
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.557,49
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLAUDIO ALEXANDRE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 756.723.086-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 18.683,33
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RETÍFICA PONTENOVENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.008.276/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 214,31
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLARO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 269,05
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLARO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 2.060,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: COMERCIAL OLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.147.559/0001-65
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 420,92
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 110,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 117,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 124,09
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COMERCIAL B & F LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.239/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 40,13
Nº do documento: 850312 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 79,20
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: COMERCIAL B & F LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.239/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 6.723,17
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLINILABOR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.486.098/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 581,03
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13479-1
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 2.313,38
Nº do documento: 039015 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: R P DE ALMEIDA DROGARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.144,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 1.035,82
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11605-X
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 9.465,19
Nº do documento: 850797 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73227-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 75,60
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11605-X
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 25,20
Nº do documento: 851257 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 206,85
Nº do documento: 211747 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 279,30
Nº do documento: 211747 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 575,03
Nº do documento: 850181 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11293-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 852703 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ANTÔNIO EMÍLIO GERÔNIMO
CPF credor / CNPJ credor: 756.723.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: 852706 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ADRIANO LUCIANO SATURNINO 05430039659
CPF credor / CNPJ credor: 19.590.774/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 1.633,14
Nº do documento: 039007 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.127,73
Nº do documento: 039017 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: REINALDO BATISTA SIQUEIRA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.303/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 716,67
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 800,87
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 10.700,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: LIVIA DO O E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 29.587.340/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 039005 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ISABELE ANGELA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 018.492.166-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: NATALIA RAMOS ETRUSCO ROLA
CPF credor / CNPJ credor: 32.688.179/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 460,16
Nº do documento: 039007 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 201,00
Nº do documento: 850310 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 1.655,22
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11605-X
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 454309 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: GIOVANI HENRIQUE DA MATTA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 149.767.346-17
Funcional Programática: 02.04.02.12.363.0199.2049 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Profissionalizante Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 454309 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: GIOVANI HENRIQUE DA MATTA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 149.767.346-17
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 52.729,88
Nº do documento: transf Banco: 0104 Agencia: 146-3 Conta: 647173-4
Credor: PORTAL CONSTRUCOES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.448.828/0001-68
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.1081 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr. / Ampl. / Ref. Infraestrutura Esporte / Lazer Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.721,78
Nº do documento: 039015 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: R P DE ALMEIDA DROGARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CAGEPP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.576.086/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 57,91
Nº do documento: 211747 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 68,60
Nº do documento: 211747 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 46,06
Nº do documento: 211747 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 5.676,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: PRÓ-VIDA CIRÚRGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.263.466/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 5.298,16
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: PRÓ-VIDA CIRÚRGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.263.466/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 295,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.346.326/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.346.326/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SINATEL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.312.380/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLOBAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.784.358/0001-03
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 23.100,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11293-3
Credor: CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.278.736/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 211754 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ADRIANA MOL FERREIRA COTA LIMA 07115275637
CPF credor / CNPJ credor: 32.213.110/0001-28
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 60,81
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLARO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 207,27
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLARO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 38,25
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CLARO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 14,90
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: CLARO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 130,98
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: CLARO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 52,03
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLARO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.939,20
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 3.368,82
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 307,70
Nº do documento: 007749 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852702 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MICHELE MUCCI DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 978.722.456-04
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.700,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: JÉSSYCA NICODEMOS FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 118.340.256-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 136,08
Nº do documento: 039007 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 42,03
Nº do documento: 039017 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 670,01
Nº do documento: 851253 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 750,03
Nº do documento: 851257 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 1.925,49
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11605-X
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: DARDANIA COTTA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 089.074.616-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.791,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.995/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 211735 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632
CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 852700 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: JOAQUIM MORCATTI FERREIRA 46972870615
CPF credor / CNPJ credor: 19.636.627/0001-61
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 1.116,67
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: RICH BEAUTY DELIVERY SERVICOS DE ESTETICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.372.281/0001-52
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 10.700,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: LIVIA DO O E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 29.587.340/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 1.196,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: PATRÍCIA ROCIO DE SÁ RÊGO
CPF credor / CNPJ credor: 069.500.187-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES FONTES-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.252.971/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 3.313,36
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: AMOPEB ILUMINACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.511.568/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 611,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 10.910,26
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: INES ALVES DA SILVA 777551138615
CPF credor / CNPJ credor: 20.715.111/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 3.600,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 27.826.052/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 3.600,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 27.826.052/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 852701 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: STUDIO DE ARTES NÚCLEO DE DANÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.412.393/0001-15
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: OS3 COMUNICACAO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.585.015/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 039023 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ELAINE APARECIDA DE SOUZA CPF 057.662.286-94 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.912.585/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 1.850,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: JAMIL NADER JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 810.870.046-91
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 851251 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: JAIRO MARINHO REIS ALMEIDA 09041401644
CPF credor / CNPJ credor: 27.440.199/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 211752 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JAIRO MARINHO REIS ALMEIDA 09041401644
CPF credor / CNPJ credor: 27.440.199/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: SINDICATO RURAL DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 16.725.574/0001-67
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.250,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: LUNA THAYNARA DA SILVA ALVES ESPIRITO SANTO 13647891673
CPF credor / CNPJ credor: 27.125.133/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: GENAINA BRANDAO MOL
CPF credor / CNPJ credor: 915.404.706-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 4.900,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: EMANUELLE ROSA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 059.709.516-76
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0013.2027 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Assistência Jurídica ao Cidadão Necessitado Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 211753 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: RENATO BARCELLOS FERREIRA 06929764698
CPF credor / CNPJ credor: 24.429.957/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 1.694,10
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ANA CLAUDIA SOARES PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.244.176-30
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 7.600,00
Nº do documento: 211750 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ERICH NONATO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.192.196-18
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 1.520,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: M. O. MEDEIROS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.095.339/0001-96
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 689,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MCJ-ASSESSORIA HOSPITALAR & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.768.283/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 1.900,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: HERBERT DAVIS DE MIRANDA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.262/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 850040 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10138-9
Credor: LUAN JUNIOR COUTO 10274891689
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.294/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 852707 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ALESSANDRA SANTANA ASSIS 05515537661
CPF credor / CNPJ credor: 21.860.624/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: WALQUIRIA BARCELLOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 046.881.606-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 307,70
Nº do documento: 039021 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 384,60
Nº do documento: 211746 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 47.541,66
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 211749 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.405.153/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.18.541.0456.2073 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Preservação Ambiental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 247,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-3 Conta: 214-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13447-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8332-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11293-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 55,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73139-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 2,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73227-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 4.436,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 10.033,91
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 0,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 916,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 0,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.289,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 121,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73227-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 0,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73227-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 23,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11605-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.427,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 2.427,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.427,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0252.2105 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão Subvenções - Entidades Educação Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 6.500,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0252.2105 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão Subvenções - Entidades Educação Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 226,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CREA-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 226,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CREA-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.292,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.2016 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 413,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.3001 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outros Encargos da Dívida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 354,92
Nº do documento: 211743 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 28,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1041 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 28.297,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1041 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 3.486,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1041 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 793,97
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 750,45
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 792,24
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 367,96
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 2.903,99
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 4.386,45
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.556,78
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.474,28
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.980,60
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Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 711,62
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Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.687,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 4.221,93
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 6.519,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 2.177,25
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.762,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 3.606,01
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 17.021,86
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14143-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0188.2121 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - UAG FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 646,92
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 8.472,38
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 9.647,41
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2114 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 2.176,36
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 4.797,01
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 983,12
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.936,92
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.925,65
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 646,92
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.255,47
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 2.339,98
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.990,19
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.058,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 2.659,18
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 2.062,73
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 2.349,99
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.864,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 2.008,26
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.652,52
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.864,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.767,25
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 4.097,71
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9669-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 10.756,48
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9669-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 5.907,32
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 13.546,05
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.126,83
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 7.060,80
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 2.735,01
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.771,91
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.024,43
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 5.796,90
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.864,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 2.882,27
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 20.280,89
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 31.051,83
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.391,95
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 2.253,74
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 5.796,90
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.024,43
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 5.985,05
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.536,65
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.024,43
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 17.757,18
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14019-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 33.738,86
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14143-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0190.2123 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Pré-Escolar - UAG FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 21.207,09
Nº do documento: tran sf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14143-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0185.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Educação em Creche - UAG FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 83.103,47
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 14143-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0188.2121 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - UAG FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.155,78
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 7.961,63
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 5.011,02
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2114 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 20.977,32
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 7.575,05
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.060,15
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 20.396,84
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 4.795,77
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 5.322,67
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.024,43
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.821,14
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 5.627,42
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.576,55
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 4.605,59
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.547,56
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 7.058,58
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 6.560,11
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.155,78
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 4.435,73
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.024,43
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 6.795,43
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.126,87
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 5.722,47
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.377,10
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 4.016,46
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 6.044,13
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 5.049,24
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 10.062,25
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.165,10
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 2.121,90
Nº do documento: 454311 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 8.059,99
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 312,08
Nº do documento: 211744 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 199,13
Nº do documento: 211755 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 286,98
Nº do documento: 211741 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 143,49
Nº do documento: 211755 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 039010 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 672,62
Nº do documento: 039013 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 597,80
Nº do documento: 039014 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 579,17
Nº do documento: 039012 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 579,16
Nº do documento: 039011 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 672,64
Nº do documento: 039010 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 169,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 116,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 118,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 128,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 531,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 107,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 161,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 195,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 146,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 117,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 125,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 193,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 291,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 192,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 107,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 148,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 107,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 115,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 114,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 126,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 26,30
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 50,37
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 12,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 21,04
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0326.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 533,03
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 224,66
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 495,01
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Educação em Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 25,14
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 17,45
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 52,96
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 34,56
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0326.2118 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 92,56
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 99,37
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 187,03
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 16.456,24
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 8.612,10
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.163,52
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.566,59
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 122,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 459,56
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 1.294.899,59