Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/10/2019 | Valor: 74,74 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens à cidades de Barão de Cocais-MG levando o grupo da terceira idade e Bela Vista-MG, transportando a corporação musical municipal Padre Felisberto para apresentação, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 103,14 |
Credor: DEBORA FERREIRA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.297.946-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Chefe de Serviços de Odontologia do Programa Saúde Bucal (PSB), quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em "Encontro do Dia do Dentista", conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 34,38 |
Credor: CARMEM CONCEIÇÃO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.325.356-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Professor I, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para visita ao Museu dos Brinquedos/Projeto: Brincadeiras, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 91,16 |
Credor: SANDRO NARDI ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 549.163.056-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Diretor Escolar, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para visita ao Museu dos Brinquedos/Projeto: Brincadeiras, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 34,38 |
Credor: ANA MARIA GUIMARÃES SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 818.068.506-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Professor I, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para visita ao Museu dos Brinquedos/Projeto: Brincadeiras, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 34,38 |
Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Professor I, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para visita ao Museu dos Brinquedos/Projeto: Brincadeiras, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 34,38 |
Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Professor I, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para visita ao Museu dos Brinquedos/Projeto: Brincadeiras, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 34,38 |
Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Professor I, quando em viagem para Ipatinga-MG, para acompanhar alunos do 5o ano de escolaridade em visita ao projeto: Xerimbabo/Usipa, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 34,38 |
Credor: MICHELE POSSATI DA SILVA REPOLÊS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.266.556-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Professor I, quando em viagem para Ipatinga-MG, para acompanhar alunos do 5o ano de escolaridade em visita ao projeto: Xerimbabo/Usipa, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 53,79 |
Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Surpervisor Escolar, quando em viagem para Ipatinga-MG, para acompanhar alunos do 5o ano de escolaridade em visita ao projeto: Xerimbabo/Usipa, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 37,37 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Motorista, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, transportando alunos e educadores para visitação ao museu dos brinquedos/projeto: Brincadeiras, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 37,37 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Motorista, quando em viagem para Ipatinga-MG, transportando alunos e educadores para visitação ao projeto Xerimbabo/Usipa, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 47,82 |
Credor: AFRÂNIO PINHEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 993.417.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Agente Fiscal/ Coordenador dos Serviços da JSM, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para curso de capacitação da JSM, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 717,45 |
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 5 diárias de Secretária de Cultura quando em viagens para Ponte Nova-MG, para participação em Segundo Encontro da Agricultura Familiar, e para Belo Horizonte-MG para curso de Gestores Munic.do Patrimônio Cultural, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/10/2019 | Valor: 37,37 |
Credor: WANDERSON SILVIO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.044.006-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária para motorista desta Prefeitura, quando em viagem para São Domingos do Prata-MG, com o congado do município, para apresentação na comunidade de Teixeiras, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 74,74 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente 2 diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens à cidades de Sem peixe-MG e Rio Doce-MG, com o congado do município, para apresentação, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/10/2019 | Valor: 430,47 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 3 diárias de secretária de saúde, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião de diretoria e reunião ordinária de COSEMS/MG e CIB/SUS, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/10/2019 | Valor: 68,76 |
Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de Professor I, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em XXV Seminário de Educação, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/10/2019 | Valor: 286,98 |
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de Secretária de Educação, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em XXV Seminário de Educação, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 143,49 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Saúde, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião extraordinária do Conselho Fiscal, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/10/2019 | Valor: 392,28 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesa com 21 meia diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG, transportando alunos do município para o ensino de graduação, competência de setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.195,72 |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenhamento de 4 diárias inteiras do senhor Prefeito quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do município, relativo a competência de agosto/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/10/2019 | Valor: 1.195,71 |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenhamento de 3 diárias inteiras e 2 meia diárias do senhor Prefeito quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do município, relativo a competência de setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2019 | Valor: 616,55 |
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 11 meia diárias e 11 diárias inteiras para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Muriaé (6), Ponte Nova-MG (11), Belo Horizonte-MG (2), Manhuaçu-MG (1) Viçosa-MG (1) e Teixeiras-MG (1) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2019 | Valor: 504,40 |
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 19 meia diárias e 4 diárias inteiras para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG (23) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2019 | Valor: 597,86 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 12 meia diárias e 10 diárias inteiras para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG (12), Belo Horizonte-MG (7), Viçosa (2) e João Monlevade-MG (1) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2019 | Valor: 616,56 |
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 9 meia diárias e 12 diárias inteiras para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG (11) e Belo Horizonte-MG (10) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2019 | Valor: 616,60 |
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 1 meia diária e 16 diárias inteiras para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG (9) e Belo Horizonte-MG (8) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 16/10/2019 | Valor: 143,49 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de 1 diária de Secretário de Governo, quando em viagem para Belo Horizonte-MG para tratar de assuntos de interesse do município, em reunião no gabinete do deputado Fred Costa, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/10/2019 | Valor: 286,98 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de 2 diárias de Secretário de Governo, quando em viagem para Belo Horizonte-MG para tratar de assuntos de interesse do município, em reunião no gabinete do deputado Fred Costa. |
Total das liquidações: | 8.577,08 |