Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 36,62 | |
| Nº do documento: 211417 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DAYANI SEBASTIANA MAGALHÃES COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.131.876-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 22,42 | |
| Nº do documento: 211416 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PATRÍCIA CANAZART COTA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.762.886-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 31,39 | |
| Nº do documento: 211415 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GILSON GERALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.010.126-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 32,89 | |
| Nº do documento: 211413 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ MARIA DE BARCELLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.406.706-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 22,42 | |
| Nº do documento: 211414 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.819.886-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 143,50 | |
| Nº do documento: 038699 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 125,54 | |
| Nº do documento: 211420 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOAQUIM MAJELA COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.165.656-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211419 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 211411 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: RAIMUNDO RIBEIRO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.610.296-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 36,62 | |
| Nº do documento: 038697 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: GIULIA SOARES MIRANDA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.189.056-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 007614 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 51,57 | |
| Nº do documento: 850235 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 51,57 | |
| Nº do documento: 850236 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: Fernanda Carvalho da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.783.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 038694 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 51,57 | |
| Nº do documento: 850233 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 31,39 | |
| Nº do documento: 850234 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 038686 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211406 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 286,98 | |
| Nº do documento: 038686 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 31,39 | |
| Nº do documento: 038683 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 51,57 | |
| Nº do documento: 038682 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 852547 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 211407 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EVANDRO COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 211407 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EVANDRO COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 211407 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EVANDRO COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 211407 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EVANDRO COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 211407 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EVANDRO COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 211407 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EVANDRO COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 211407 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EVANDRO COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 038680 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 51,57 | |
| Nº do documento: 850230 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 168,12 | |
| Nº do documento: 211408 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211409 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211418 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 747,32 | |
| Nº do documento: 211403 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 896,79 | |
| Nº do documento: 211403 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 317,59 | |
| Nº do documento: 038690 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 149,46 | |
| Nº do documento: 038687 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 560,49 | |
| Nº do documento: 038692 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 429,72 | |
| Nº do documento: 038691 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 710,01 | |
| Nº do documento: 038688 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 597,82 | |
| Nº do documento: 038689 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.852,29 |