Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 53,79 |
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Supervisor Escolar desta prefeitura, quando em viagem para Ouro Preto-MG para levar alunos em visitação de museus e igrejas, do Projeto:Cidades Históricas de Minas Gerais, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 91,16 |
| Credor: SANDRO NARDI ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 549.163.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Diretor Escolar desta prefeitura, quando em viagem para Ouro Preto-MG para levar alunos em visitação de museus e igrejas, do Projeto:Cidades Históricas de Minas Gerais, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 34,38 |
| Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Professor I desta prefeitura, quando em viagem para Ouro Preto-MG para levar alunos em visitação de museus e igrejas, do Projeto:Cidades Históricas de Minas Gerais, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 34,38 |
| Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Professor I desta prefeitura, quando em viagem para Ouro Preto-MG para levar alunos em visitação de museus e igrejas, do Projeto:Cidades Históricas de Minas Gerais, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 34,38 |
| Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Professor I desta prefeitura, quando em viagem para Ouro Preto-MG para levar alunos em visitação de museus e igrejas, do projeto:Cidades Hist. de Minas Gerais, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de motorista desta prefeitura, quando em viagem para Ouro Preto-MG para levar alunos e professores em visitação de museus do projeto:Cidades Hist. de MG, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 103,14 |
| Credor: Fernanda Carvalho da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.783.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Psicóloga do CRAS, quando em viagem para Contagem-MG, para visitar menor internado em clínica de recuperação, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: RAIMUNDO RIBEIRO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.610.296-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de motorista desta prefeitura, quando em viagem para João Monlevade-MG, levando caminhão (PUD 5496) na oficina Hermendiesel, conforme Pedido de diária em Anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/08/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref. a 1 diária para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Viçosa-MG, para reunião mensal do Circuito Serras de Minas, conforme Pedido em Anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Saúde, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião SUS/MG de 2019 a 2022 com a palavra dos candidatos a governo do Estado, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 71,75 |
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Secretária de Saúde, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião CIR, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 36,62 |
| Credor: DAYANI SEBASTIANA MAGALHÃES COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.131.876-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Assessor de Gabinete I, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em curso de pesquisa de preços (compras e licitação) na AMAPI, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 22,42 |
| Credor: PATRÍCIA CANAZART COTA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.762.886-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Assessor de Gabinete II, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em curso de pesquisa de preços (compras e licitação) na AMAPI, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 31,39 |
| Credor: GILSON GERALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.010.126-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Chefe de Setor, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em curso de pesquisa de preços (compras e licitação) na AMAPI, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 32,89 |
| Credor: JOSÉ MARIA DE BARCELLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.406.706-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Oficial Administrativo, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em curso de pesquisa de preços (compras e licitação) na AMAPI, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 22,42 |
| Credor: RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.819.886-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Assessor de Gabinete II, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 143,50 |
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a duas meia diárias de Secretária de Saúde, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião CIR e reunião Comissão Técnica, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 125,54 |
| Credor: JOAQUIM MAJELA COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.165.656-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Assessor Jurídico, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no T.R.E /MG, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Motorista, quando em viagem para Rio Piracicaba-MG, para levar o Congado a apresentação, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretário de Obras, quando em viagem para Oratórios-MG, para participação em reunião com o secretário estadual de agricultura Amarildo José Brumano Kalil, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: RAIMUNDO RIBEIRO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.610.296-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de motorista desta prefeitura, quando em viagem para João Monlevade-MG, buscando agregado siderúrgico (escória) em depósito da Arcelor Mital, conforme Pedido de diária em Anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/08/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref. a 1 diária para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Belo Horizonte-MG, para participação da reunião na Assembléia Legislativa, conforme Pedido em Anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/08/2018 | Valor: 36,62 |
| Credor: GIULIA SOARES MIRANDA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.189.056-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Enfermeira, quando em viagem para Ponte Nova-MG para participação em capacitação de Tabagismo, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/08/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp. ref.a 1 diária de Secretária de Educação, quando em viagem para Ponte Nova-MG,para participação 8o Encontro de Secretários Municipais de Educação na 33aSRE,em ação de impl. das Metas:02 e 15, Estráteg:2.6 e 15.3 do PDME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 51,57 |
| Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref.meia diária de Assistente Social do CRAS (Centro de Ref. da Assistência Social),quando em viagem para Visconde do Rio Branco-MG, para participar do Primeiro Seminário Municipal sobre Acolhimento Familiar,conf.Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 51,57 |
| Credor: Fernanda Carvalho da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.783.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária meia de Psicóloga do CRAS, quando em viagem para Visconde do Rio Branco-MG, para participação do Primeiro Seminário Municipal sobre Acolhimento Familiar, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Técnica de Enfermagem, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em treinamento SIES, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 51,57 |
| Credor: EDA HELEN DE LELES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Assistente Social, quando em viagem para Visconde do Rio Branco-MG, para participação em Primeiro Seminário Municipal sobre Acolhimento Familiar, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 31,39 |
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Chefe de Setor da Assistência Social, quando em viagem para Visconde do Rio Branco-MG, para participação em Primeiro Seminário Municipal sobre Acolhimento Familiar, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/08/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: EVANDRO COTTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de diária 1 para motorista desta prefeitura, quando em viagem para Ipatinga-MG, levando o senhor Prefeito para reunião no DER, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2018 | Valor: 317,59 |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 3 diárias inteiras e 11 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (2) ,Ponte Nova-MG(11) e João Monlevade-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de julho/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/08/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: EVANDRO COTTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 1 diária para motorista desta prefeitura, quando em viagem para João Monlevade-MG, levando o senhor Prefeito em reunião na AMEPI, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/08/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: EVANDRO COTTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 1 diária para motorista desta prefeitura, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, levando o senhor Prefeito para reunião na cidade administrativa, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/08/2018 | Valor: 168,12 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesa com 9 meias diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino de graduação, relativo a competência de julho de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2018 | Valor: 747,32 |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenhamento de 2 diárias inteiras e 1 meia diária ao senhor prefeito quando em viagens a serviço do município, relativo a competência de junho de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: EVANDRO COTTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 1 diária para motorista desta prefeitura, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, levando o senhor Prefeito para reunião no gabinete do deputado Thiago Cota, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2018 | Valor: 896,79 |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenhamento de 2 diárias inteiras e 1 meia diária ao senhor prefeito quando em viagens a serviço do município, relativo a competência de julho de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2018 | Valor: 149,46 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 2 diárias inteiras e 4 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (1), Ponte Nova-MG(4) e Viçosa-MG (1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de julho/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2018 | Valor: 560,49 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. de 9 diárias inteiras e 12 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (3), Ponte Nova-MG(12), Viçosa-MG (2),Muriaé-MG(1),Ipatinga-MG(1),Sa Bárbara(1) e Raul Soares-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de julho/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2018 | Valor: 429,72 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 8 diárias inteiras e 7 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (6), Ponte Nova-MG(8) e Alvinópolis-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de julho/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2018 | Valor: 710,01 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de 17 diárias inteiras e 4 meias para motorista desta Prefeitura,quando em viagens para Belo Horizonte-MG (9) e Ponte Nova-MG(12) transportando pacientes em tratamento de saúde,comp. julho/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2018 | Valor: 597,82 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 6 diárias inteiras e 20 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(25) e Viçosa-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de julho/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: EVANDRO COTTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 1 diária para motorista desta prefeitura, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, levando o senhor Prefeito em reunião no gabinete do deputado Thiago Cota, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/08/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião na cidade administrativa para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 24/08/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no T.R.E, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/08/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião na Cidade Administrativa para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Total das liquidações: | 7.159,42 | |||