Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,75 |
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Saúde, quando em viagem para Ponte Nova-MG para reunião de glaucoma/CISAMAPI, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.147,92 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref. a diária para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Viçosa-MG, para participação na 89a Semana do Fazendeiro e 6o Salão de Turismo do Circuito Seras de Minas, conforme Pedido em Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
| Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Motorista, quando em viagem para comunidade de São Tomé, neste município, para levar a corporação musical municipal Padre Felisberto para apresentação, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Motorista, quando em viagem para comunidade dos Melos, neste município, para levar o congado para apresentação em Festa de Nossa Senhora do Rosário, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Motorista, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para levar o projeto de dança de Dom Silvério para apresentação, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano: 2018 | Data: 26/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,49 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref. a diária para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Belo Horizonte-MG, para participação de encontros de gestores públicos municipais do turismo de MG na Cidade Adm.-Circuito Serras de Minas, conforme Pedido em Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,66 |
| Credor: RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.819.886-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a diária de Assessor de Gabinete II, quando em viagens para Juíz de Fora, para levantamento de informações junto à Caixa Econômica Federal, para celebração de convênios, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,14 |
| Credor: DEBORA FERREIRA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.297.946-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Dentista de PSF, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em Encontro de Coordenadores de APS, conforme Pedido de Dária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,70 |
| Credor: EDA HELEN DE LELES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Assistente Social, quando em viagem para Juíz de Fora-MG, para curso de capacitação para técnicos da Assistência Social sobre a organização e oferta de serviço da proteção especial, conforme Pedido de Diária | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,49 |
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Saúde, quando em viagem para Belo Horizonte-MG para reunião COSEMS/MG E CIB/SUS/MG, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,78 |
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Chefe de Setor , quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião de Coordenadores de APS, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Motorista, quando em viagem para Juíz de Fora-MG, para levar os projetos na Sede da Caixa Econômica Federal, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,57 |
| Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Farmacêutica, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em Terceiro Encontro de Farmacêuticos, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,62 |
| Credor: GIULIA SOARES MIRANDA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.189.056-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Enfermeira, quando em viagem para Ponte Nova-MG para participação em capacitação em bolsa de colostomia, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,49 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Viçosa-MG, para reunião com o Presidente do Circuito Serras de Minas, conforme Pedido de Diária anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,67 |
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emp. referente a diária de Técnica em Saúde Bucal, quando em viagem para Ponte Nova-MG para participação em reunião COSEMS/CIR, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,62 |
| Credor: DANILO MARIZ OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.600.436-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emp. referente a diária de Enfermeiro, quando em viagem para Ponte Nova-MG para participação em reunião de alinhamento Tuberculose, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,39 |
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Chefe de Setor , quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião de alinhamento Tuberculose, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,39 |
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Chefe de Setor , quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião COSEMS/CIR, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,24 |
| Credor: DANILO MARIZ OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.600.436-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emp. referente a diária de Enfermeiro, quando em viagem para Ponte Nova-MG para participação em treinamento SIES, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,62 |
| Credor: DANILO MARIZ OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.600.436-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emp. referente a diária de Enfermeiro, quando em viagem para Ponte Nova-MG para participação no "I Fórum de Atenção Psicossocial", conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
| Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Técnica de Enfermagem, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em treinamento SIES, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,49 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Belo Horizonte-MG, para reunião do IEPHA-MG, conforme Pedido de Diária anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,24 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Saúde, quando em viagens para Belo Horizonte-MG para reunião da CIB-SUS / MG e para Ponte Nova-MG para reunião da CIR, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Total dos empenhos: | 3.286,12 | |||