Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 185,86 |
Credor: JULIANA ARLINDA NEVES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.281.256-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 5 diárias de representante da APRIDOM, para participação em curso de qualificação para conselheiros(as) de saúde, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 186,85 |
Credor: ELIZETE DA SILVA NUNES CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.757.646-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 5 diárias de Agente Comunitário de Saúde, para participação em curso de qualificação para conselheiros(as) de saúde, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 112,11 |
Credor: JOSÉ GERALDO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.880.336-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 3 diárias de representante da Pastoral da Saúde/Criança para participação em curso de qualificação para conselheiros(as) de saúde, conforme Pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 36,62 |
Credor: DANILO MARIZ OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.600.436-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se emp. referente a meia diária de Enfermeiro, quando em viagem para Ponte Nova-MG para participação em curso de matriciamento de ações e atividades do serviço de saúde mental CAPS, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/05/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Porto Firme-MG, para reunião do Circuito Serras de Minas, conforme Pedido de Diária anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/05/2018 | Valor: 206,28 |
Credor: ADRIANA DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 693.923.827-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias para Fonoaudióloga quando em viagens para Ponte Nova-MG, para participação em curso de qualificação para conselheiros e conselheiras de Saúde, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 73,24 |
Credor: GIULIA SOARES MIRANDA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.189.056-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Enfermeira, quando em viagem para Ponte Nova-MG para participação em capacitação SISCAN, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 36,62 |
Credor: DANILO MARIZ OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.600.436-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Enfermeiro, quando em viagem para Ponte Nova-MG para participação em curso de abordagem e tratamento a acidentes com animais peçonhentos, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 286,98 |
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Belo Horizonte-MG, para reunião para participação em encontro entre Associados dos Circuitos Turísticos e SETUR,conforme Pedido de Diária anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/05/2018 | Valor: 74,74 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se emp.ref. a 2 diárias de Motorista,quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para levar e buscar professores em curso de Formação PNAIC 2018/ Módulo II- UEMG,Meta:01 e Estratégias:1.1 e 1.18 atendendo o PDME,conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/05/2018 | Valor: 103,14 |
Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 3 diárias de Professor I, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para participar do PNAIC 2018/ Módulo II - na UEMG,Meta:01 - Estratégias:1.1 e 1.18 atendendo o PDME, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/05/2018 | Valor: 103,14 |
Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 3 diárias de Professor I, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para participar do PNAIC 2018/ Módulo II - na UEMG, Meta:01 e Estratégias: 1.1 e 1.18 atendendo o PDME, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/05/2018 | Valor: 103,14 |
Credor: ANA MARIA GUIMARÃES SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 818.068.506-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 3 diárias de Professor I, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para participar do PNAIC 2018/ Módulo II - na UEMG,Meta:01 - Estratégias:1.1 e 1.18 atendento o PDME, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/05/2018 | Valor: 103,14 |
Credor: SEBASTIANA BARCELOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 548.862.366-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 3 diárias de Professor I, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para participar do PNAIC 2018/ Módulo II - na UEMG, Meta:01 e Estratégias:1.1 e 1.18 atendendo o PDME, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/05/2018 | Valor: 430,47 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 3 diárias de Secretária de Saúde, quando em viagens para Belo Horizonte-MG para reuniões CIB/SUS e COSEMS, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 31,39 |
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Chefe de Setor , quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião de abordagem e tratamento com animais peçonhentos, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 44,83 |
Credor: RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.819.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Assessor de Gabinete II, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para levar motor da pá-carreg. CASE W-20 na retífica Buritis, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2018 | Valor: 373,60 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesa com 20 meias diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino de graduação, relativo a competência de abril de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/05/2018 | Valor: 1.345,17 |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenhamento de 3 diárias inteiras e 3 meias ao senhor prefeito quando em viagens a serviço do município, relativo a competência de abril de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2018 | Valor: 448,39 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 7 diárias inteiras e 10 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (4), Ponte Nova-MG(12) e Viçosa-MG (1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de abril/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2018 | Valor: 485,76 |
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. de 8 diárias inteiras e 10 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (5), Muriaé-MG(1), Ponte Nova-MG(10) ,Viçosa-MG(1) e Manhuaçu-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de maio/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2018 | Valor: 373,65 |
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 5 diárias inteiras e 10 meia para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (4),Ponte Nova-MG(9), J.Monlevade-MG(1) e São D. do Prata-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência abril/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2018 | Valor: 635,28 |
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp.de 16 diárias inteiras e 2 meia para motorista desta Prefeitura,quando em viagens para Belo Horizonte-MG (7),Ponte Nova-MG(7),J.Monlevade-MG(2),São D. Prata-MG(1)e Munhuaçu-MG(1) transp.pacientes em tratamento de saúde,comp. de abril/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2018 | Valor: 467,03 |
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 3 diárias inteiras e 19 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(22) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de abril/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/05/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no gabinete do deputado Thiago Cota. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/05/2018 | Valor: 286,98 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 2 diárias de secretário de governo quando em viagem para Ipatinga-MG, para reunião no D.E.R. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/05/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no gabinete do deputado Rodrigo Pacheco. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/05/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no gabinete do deputado Thiago Cota. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/05/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no gabinete do deputado Thiago Cota. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/05/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no gabinete do deputado Thiago Cota. |
Total das liquidações: | 7.395,35 |