Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/04/2018 | Valor: 56,04 |
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se emp. ref. a 3 meias diárias para motorista desta Prefeitura, para realização de viagens a cidade de Ponte Nova - MG, para levar usuários da Assistência Social ao INSS, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/04/2018 | Valor: 286,98 |
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se emp. ref.a 2 diárias de Secretária de Educação, quando em viagens para Ponte Nova-MG, para participação em curso de monitoramento e avaliação do PDME,em ação de implementação das Metas:02 e 15, Estráteg:2.6 e 15.3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/04/2018 | Valor: 71,75 |
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se emp. ref. meia diária de Secretária de Educação,quando em viagem para Ponte Nova-MG,para participação abertura oficial do Prog.Maio Marelo 2018 - Nós Somos o Trânsito 33a SRE / Ponte Nova,ação de impl. das Metas:02 e 15, Estráteg:2.6 e 15.3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/04/2018 | Valor: 573,96 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 4 diárias de Secretária de Saúde, quando em viagens para Ponte Nova-MG para Comissão CIR e Belo Horizonte-MG para Encontro Estadual para Fortalecimento da Atenção Básica, conforme Pedido em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/04/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretário de Obras, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para participação em reunião na Cidade Administrativa, na COHAB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/04/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Belo Horizonte-MG, para reunião na empresa GMP Engenharia,conforme Pedido de Diária anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/04/2018 | Valor: 292,96 |
Credor: GIULIA SOARES MIRANDA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.189.056-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 4 diárias de Enfermeira, quando em viagens para Ponte Nova-MG para participação na Formação de Tutores Amamenta e Alimenta Brasil, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/04/2018 | Valor: 292,96 |
Credor: DANILO MARIZ OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.600.436-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 4 diárias de Enfermeiro, quando em viagens para Ponte Nova-MG para participação na Formação de Tutores Amamenta e Alimenta Brasil, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/04/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a1 diária para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Nova Era-MG, para reunião com advogado desta Prefeitura para tratar de assuntos da administração,conforme Pedido de Diária anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/04/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Belo Horizonte-MG, para participação em seminário #culturagerafuturo Ministério da Cultura,conforme Pedido de Diária anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/04/2018 | Valor: 103,14 |
Credor: Fernanda Carvalho da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.783.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Psicóloga do CRAS, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião junto a SEDESE para tratar de assuntos de acolhimento institucional (abrigo), conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/04/2018 | Valor: 37,37 |
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se emp. ref. 1 diária para motorista desta Prefeitura, para realização de viagem a cidade de Belo Horizonte - MG, para levar funcionários da Assist. Social em reunião junto a SEDESE, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/04/2018 | Valor: 103,14 |
Credor: EDA HELEN DE LELES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Assistente Social, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião junto a SEDESE para tratar de assuntos de acolhimento institucional (abrigo), conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/04/2018 | Valor: 62,78 |
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Chefe de Setor da Assistência Social, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião junto a SEDESE para tratar de assuntos de acolhimento institucional (abrigo), conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/04/2018 | Valor: 44,83 |
Credor: RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.819.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Assessor de Gabinete II, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para levar motor da pá-carreg. CASE W-20 e trazer peças da motoniveladora CASE 120-K, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/04/2018 | Valor: 125,54 |
Credor: JOAQUIM MAJELA COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.165.656-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Assessor Jurídico, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião na Cidade Administrativa junto a SEDESE, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/04/2018 | Valor: 286,98 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de Secretária de Saúde, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião Diretoria COSEMS/MG e CIB-SUS/MG, conforme Pedido em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/04/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Belo Horizonte-MG, para participação na oitava rodada regional do Patrimônio Cultural, realizada pelo IEPHA-MG,conforme Pedido de Diária anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/04/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Viçosa-MG, para reunião com a empresa CAGEPP e o presidente do Circuito Serras de Minas,conforme Pedido de Diária anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/04/2018 | Valor: 74,74 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se emp.ref. 2 diárias de Motorista,quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para levar e buscar professores em curso de Formação PNAIC 2018/ Módulo II- UEMG, Meta:01 e Estratégias:1.1 e 1.18 atendendo o PDME, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/04/2018 | Valor: 103,14 |
Credor: SEBASTIANA BARCELOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 548.862.366-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 3 diárias de Professor I, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para participar do PNAIC 2018/ Módulo II - na UEMG, Meta:01 e Estratégias:1.1 e 1.18 atendendo o PDME, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/04/2018 | Valor: 103,14 |
Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 3 diárias de Professor I, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para participar do PNAIC 2018/ Módulo II - na UEMG, Meta:01 e Estratégias: 1.1 e 1.18 atendendo o PDME, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/04/2018 | Valor: 18,68 |
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se emp. ref. a meia diária para motorista desta Prefeitura, para realização de viagem a cidade de Ponte Nova - MG,para levar carro do CRAS (Centro de Ref. da Assistência Social) para alinhamento e balanceamento, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/04/2018 | Valor: 430,47 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 3 diárias de Secretária de Saúde, quando em viagens a Belo Horizonte-MG, para reunião ordinária da comissão SES/COSEMS PPI, e Ponte Nova-MG, para reunião COSEMS e CIR, conforme Pedido em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/04/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se emp. ref.a 1 diária de Secretária de Educação,quando em viagem à Ponte Nova-MG e Guaraciaba-MG,para terceiro encontro com secretários munic. de educação na 33a SRE /Ponte Nova e reunião p tratar de assuntos da administração em Guaraciaba. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2018 | Valor: 336,24 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesa com 18 meias diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino de graduação, relativo a competência de março de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2018 | Valor: 3.587,16 |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenhamento de 9 diárias inteiras ao senhor prefeito quando em viagens a serviço do município, relativo a competência de março de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/04/2018 | Valor: 411,02 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 6 diárias inteiras e 10 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (4) e Ponte Nova-MG(12) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de março/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2018 | Valor: 485,76 |
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 8 diárias inteiras e 10 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (5), Muriaé-MG(2), Ponte Nova-MG(10) e Viçosa-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de março/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/04/2018 | Valor: 168,16 |
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 4 diárias inteiras e 1 meia para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (4) e Ponte Nova-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de março/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2018 | Valor: 784,75 |
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp.de 19 diárias inteiras e 4 meias para motorista desta Prefeitura,quando em viagens para Belo Horizonte-MG (8),Ponte Nova-MG(10),J.Monlevade-MG(1),Viçosa-MG(2),Lafaete-MG(1) e Munhuaçu-MG(1) transp.pacientes em tratamento de saúde,comp. de março/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/04/2018 | Valor: 579,10 |
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 2 diárias inteiras e 27 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(29) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de março/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/04/2018 | Valor: 143,49 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no gabinete do deputado Fred Costa. |
Total das liquidações: | 10.568,71 |