Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 62,78 | |
| Nº do documento: 211323 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLÁUDIO RENATO BARCELLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.227.456-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 51,57 | |
| Nº do documento: 038586 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 430,47 | |
| Nº do documento: 038584 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 038585 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 62,78 | |
| Nº do documento: 038583 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 852484 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 850210 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 37,36 | |
| Nº do documento: 007561 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 103,14 | |
| Nº do documento: 007560 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 103,14 | |
| Nº do documento: 007559 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 103,14 | |
| Nº do documento: 007558 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANA MARIA GUIMARÃES SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.068.506-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 103,14 | |
| Nº do documento: 007557 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SEBASTIANA BARCELOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 548.862.366-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 850209 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 852482 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 038574 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 502,22 | |
| Nº do documento: 038574 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 038573 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WAGNER CIRILO DOS PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.458.266-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211301 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 007548 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211301 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 62,78 | |
| Nº do documento: 038567 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 224,16 | |
| Nº do documento: 211307 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211306 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211306 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211306 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 860,94 | |
| Nº do documento: 211314 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 56,05 | |
| Nº do documento: 038580 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 336,29 | |
| Nº do documento: 038578 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 355,00 | |
| Nº do documento: 038579 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 392,34 | |
| Nº do documento: 038577 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 541,83 | |
| Nº do documento: 038576 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 448,35 | |
| Nº do documento: 038575 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.240,99 |