Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Finanças e Administração, quando em viagem para Belo-Horizonte - MG, para reunião na Cidade Administrativa para tratar de assuntos de interesse do muncípio, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/02/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Educação, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para segundo encontro com secretários municipais de educação na 33a SRE /Ponte Nova. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/02/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Finanças e Administração, quando em viagem para Belo-Horizonte - MG, para reunião no gabinete do deputado Thiago cota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/02/2018 | Valor: 62,78 |
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Chefe de Setor , quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião técinica e administrativa, sobre os convênios selecionados pelo edital 01/2017, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 103,14 |
| Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária para farmacêutica desta Prefeitura, para realização de viagem à cidade de Ponte Nova - MG, para participação em reunião promovida pela Superintendência Regional de Saúde, conf. Pedido de Diária anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 18,68 |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente meia diária para motorista desta Prefeitura, para realização de viagem a cidade de Ponte Nova - MG, para levar usuário da Assistência Social ao INSS, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 74,74 |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias (2) para motorista desta Prefeitura, quando em viagens à cidade de Ipatinga-MG no transporte de reforço da polícia militar para atuação no município de Dom Silvério, durante o Carnaval 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária para secretária, quando em viagem à cidade de Viçosa -MG para reunião mensal da Associação do Circuito Turístico Serras de Minas, conforme Pedido de Diária anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária para secretária, quando em viagem à cidade de Santo Antônio do Grama -MG para reunião, conforme Pedido de Diária anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 1.147,92 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 5 diárias de Secretária de Saúde, quando em viagens para Ponte Nova-MG (1), Belo Horizonte-MG (1) e Brasília-DF (3), para tratar de assuntos de interesse desse município, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2018 | Valor: 1.644,09 |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenhamento de 3 diárias inteiras e 5 meias ao senhor prefeito quando em viagens a serviço do município, relativo a competência de janeiro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2018 | Valor: 112,10 |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 2 diárias inteiras e 2 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (2) e Ponte Nova-MG(2) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de janeiro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2018 | Valor: 504,43 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 7 diárias inteiras e 13 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (5), Ponte Nova-MG(13), Muriaé-MG(1) e Ipatinga-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de janeiro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2018 | Valor: 635,23 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 11 diárias inteiras e 12 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (4), Muriaé-MG(8), Ponte Nova-MG(10) e Viçosa-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de janeiro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2018 | Valor: 485,76 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 8 diárias inteiras e 10 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (6), Muriaé-MG(2), Ponte Nova-MG(9) e Viçosa-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de janeiro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2018 | Valor: 317,63 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 7 diárias inteiras e 3 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (2), Ponte Nova-MG(6), Itabira-MG(1) e Canaã-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de janeiro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2018 | Valor: 242,86 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 2 diárias inteiras e 9 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (1) e Ponte Nova-MG(10) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de janeiro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no gabinete do deputado Thiago Cota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião na Cidade Administrativa para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Total das liquidações: | 6.353,79 | |||