Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 208,51 | |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento estimativo de diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens transportando pacientes em tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 254,45 | |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento estimativo de diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens transportando pacientes em tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.025,87 | |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento estimativo de diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens transportando pacientes em tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 26,51 | |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento estimativo de diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens transportando pacientes em tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 21,81 | |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento estimativo de diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens transportando pacientes em tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.178,65 | |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento estimativo de despesas com diárias de secretário de governo quando em viagens a serviço do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 221,00 | |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa com diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino de graduação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 69,73 | |
| Credor: EVANDRO COTTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.311.006-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento estimativo de diária para motorista desta prefeitura, quando em viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 3.006,53 | |||