Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 74,74 | |
| Nº do documento: 211477 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 125,54 | |
| Nº do documento: 211470 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOAQUIM MAJELA COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.165.656-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 89,70 | |
| Nº do documento: 038736 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RODOLFO BRANDAO MOL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 323.874.778-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 852568 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 852567 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211467 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211467 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 143,50 | |
| Nº do documento: 038726 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 852566 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 038724 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 71,75 | |
| Nº do documento: 007630 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 317,56 | |
| Nº do documento: 211462 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211453 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211463 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211469 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211471 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 1.345,18 | |
| Nº do documento: 211461 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 1.644,11 | |
| Nº do documento: 211461 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 672,58 | |
| Nº do documento: 038731 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 504,42 | |
| Nº do documento: 038735 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 448,39 | |
| Nº do documento: 038733 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 560,54 | |
| Nº do documento: 038734 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 523,10 | |
| Nº do documento: 038732 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.565,91 |