Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/10/2018 | Valor: 74,74 |
| Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de Mororista quando em viagens para Belo Horizonte-MG(1) para buscar motor de ducato (PWD8245) na retífica Buritis e Coimbra-MG (1)para levar embalagens de agrotóxico da EMATER, conforme Pedido Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/10/2018 | Valor: 125,54 |
| Credor: JOAQUIM MAJELA COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.165.656-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Assessor Jurídico, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no T.J /MG, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/10/2018 | Valor: 89,70 |
| Credor: RODOLFO BRANDAO MOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 323.874.778-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 3 meia diárias de Agente de Endemias, quando em viagens para Ponte Nova-MG, para curso de controle de arboviroses e treinamento de endemias (chagas), conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/10/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref. a 1 diária para Secretária de Cultura, quando em viagem à cidade de Santo Antônio do Grama-MG, para participar da reunião em empresa Território para discutir pauta para reunião do Conselho do Patrimônio, conforme Pedido em Anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a1 diária de Motorista, quando em viagem para comunidade de Santana do Deserto (Rio Doce)-MG, para levar o congado para apresentação, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Motorista, quando em viagem paraSem Peixe-MG, para levar o congado para apresentação, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/10/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Finanças e Administração, quando em viagem para Manhumirim - MG, para reunião acessor jurídico Erich Nonato da Silva para tratar de assuntos de interesse deste município., conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Finanças e Administração, quando em viagem para Juiz de Fora - MG, para reunião na Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse do muncípio, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 143,50 |
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 2 meia diária de Secretária de Saúde, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião Comissão Tématica e CIR, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Motorista, quando em viagem para Alvinópolis-MG, para levar o congado para apresentação, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 71,75 |
| Credor: LUCYLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.558.386-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Secretária de Saúde, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião CISAMAPI, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2018 | Valor: 317,56 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesa com 17 meias diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino de graduação, relativo a competência de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2018 | Valor: 1.644,11 |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenhamento de 5 diárias inteiras e 1 meia diária ao senhor prefeito quando em viagens a serviço do município, relativo a competência de setembro de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2018 | Valor: 672,58 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 10 diárias inteiras e 16 meia para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (6), Ponte Nova-MG(18), São D. do Prata-MG (1) e Viçosa-MG(1)transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de setembro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2018 | Valor: 504,42 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. de 6 diárias inteiras e 15 meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (4), Ponte Nova-MG(14),Muriaé-MG(1) e João Monlevade-MG(2) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de setembro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2018 | Valor: 448,39 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 7 diárias inteiras e 10 meia para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (4), Ponte Nova-MG(11), Viçosa-MG(1) e João Monlevade-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de setembro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2018 | Valor: 560,54 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de 14 diárias inteiras e 2 meia para motorista desta Prefeitura,quando em viagens para Belo Horizonte-MG (7) e Ponte Nova-MG(9) transportando pacientes em tratamento de saúde,comp. setembro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2018 | Valor: 523,10 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 6 diárias inteiras e 16 meia para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(22) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de setembro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 08/10/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no gabinete do deputado Thiago Cota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 10/10/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Juíz de Fora-MG, para reunião na Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos de interesse da administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/10/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no TJ-MG. | ||||
| Total das liquidações: | 6.148,98 | |||