Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:14
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 21.903,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 97.147,46 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 3.900,00 | |
| Credor: FABIANE GUIMARÃES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.998.226-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Emp. global de serviços a serem prestados referente a implementação e elaboração de projetos referenciados ao serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS (Centro de Ref. da Assistência Social) deste município, relativo a competência de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 300,00 | |
| Credor: CLARO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para a Secretaria de Educação desta prefeitura (31 8485-1953). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 500,00 | |
| Credor: CLARO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel do Setor de Saúde (31 8390-4580, 8390-5755, 8390-5958, 8434-9298, 8442-1640, 8435-2471). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 150,00 | |
| Credor: CLARO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para funcionários do Conselho Tutelar deste município (31 8390-4505). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 500,00 | |
| Credor: CLARO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para Secretaria de Cultura deste município (31 8390-5558). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 176,45 | |
| Credor: CLARO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para Secretaria de Governo desta Prefeitura ( 9 8447-0438 e 9 8451-8951). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 19.113,58 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 8.953,77 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.608,00 | |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao uno (HLF 2629), a serviço do CRAS (Centro de Ref. da Assistência Social) deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 102,91 | |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao uno (HLF 2629), a serviço do CRAS (Centro de Ref. da Assistência Social) deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 3.091,98 | |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado à viatura policial palio weekend (PUE 9287), a serviço da segurança pública deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 112,84 | |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao uno (OMG 2116), a serviço da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 241,20 | |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado às máquinas motosserra e roçadeira, a serviço da manutenção e conservação dos serviços urbanos deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.219,35 | |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado a strada (HLF 3948), saveiro (HMN 1180) e kombi (HMN 9103) a serviço do Setor de Obras deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 856,89 | |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado as motocicletas (HMG 1036, PWS 5930 e PWO 6136), a serviço da Vigilância Epidemiológica deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 567,14 | |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao uno (OMC 7832), a serviço do Programa Saúde em Casa deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 389,41 | |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado a motocicleta (HFI 4730), a serviço da Vigilância Sanitária deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 4.754,72 | |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao palio (PXQ8581), gol (HMN8283), sandero (OPQ9654), up! (PUY4606), doblò (HNH0616) e zafira (HNH0930), a serviço do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 1.608,00 | |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao aircross (PXP 5130), a serviço do conselho tutelar deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 2.497,58 | |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao duster (QOF 4912), carro oficial do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 6.519,97 | |
| Credor: CLINILABOR LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.486.098/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente a realização de exames sangíneos para pacientes deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 4.691,20 | |
| Credor: COPMAYS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados a manutenção dos serviços da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental, em ação de implementação das Metas: 05 e 07 - Estratégias: 5.6 e 7.12 do PDME. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 6.228,45 | |
| Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados a manutenção dos serviços da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental, em ação de implementação das Metas: 05 e 07 - Estratégias: 5.6 e 7.12 do PDME. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 782,88 | |
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados a manutenção dos serviços da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental, em ação de implementação das Metas: 05 e 07 - Estratégias: 5.6 e 7.12 do PDME. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 241,28 | |
| Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados a manutenção dos serviços da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental, em ação de implementação das Metas: 05 e 07 - Estratégias: 5.6 e 7.12 do PDME. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 1.191,52 | |
| Credor: MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.088.733/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenhamento global de materiais de limpeza e higienização a serem destinados a manutenção dos serviços da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 189.349,58 | |||