Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/01/2018 | Valor: 74,74 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de motorista desta prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG para buscar e levar profissionais para capacitação: Oficinas Pedagógicas na rede municipal de ensino, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/01/2018 | Valor: 103,14 |
| Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emp. ref. a 1 diária de Assistente Social do CRAS (Centro de Ref.da Assistência Social),quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para participar do Encontro na SEDESE para tratar de assuntos de Proteção Social Básica,conforme pedido anexado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/01/2018 | Valor: 40,35 |
| Credor: MARCOS LEONARDO CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 969.311.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Diretor de Banda, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para buscar materiais doados para a Corporação Musical Municipal Padre Felisberto, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/01/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária, quando em viagem para João Monlevade-MG, para reunião na empresa Solidez Engenharia, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/01/2018 | Valor: 18,68 |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária para motorista desta Prefeitura, para realização de viagem a cidade de Ponte Nova - MG, para levar carro do Conselho Tutelar ao conserto, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/01/2018 | Valor: 37,37 |
| Credor: RAIMUNDO RIBEIRO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.610.296-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de motorista desta prefeitura, quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para buscar equipamentos de academia utilizados neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/01/2018 | Valor: 74,74 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de motorista, quando em viagens para Oratórios-MG, transportando o projeto Gol de Letra para participação em campeonato, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/01/2018 | Valor: 18,68 |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária para motorista desta Prefeitura, para realização de viagem a cidade de Ponte Nova - MG, para levar usuário da Assistência Social ao INSS, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/01/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Saúde, quando em viagem para Araponga - MG, para Assembleia Regional Ordinária do COSEMS /MG, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/01/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Finanças e Administração, quando em viagem para Belo-Horizonte - MG, para receber viatura policial destinada a este município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/01/2018 | Valor: 18,68 |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária para motorista desta Prefeitura, para realização de viagem a cidade de Ponte Nova - MG, para levar usuário da Assistência Social ao INSS, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/01/2018 | Valor: 18,68 |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária para motorista desta Prefeitura, para realização de viagem a cidade de João Monlevade - MG, para levar usuário da Assistência Social ao INSS, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/01/2018 | Valor: 215,24 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária e meia para Secretária de Saúde, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em reunião para discussão sobre Febre Amarela e reunião CISAMAPI, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/01/2018 | Valor: 18,68 |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária para motorista desta Prefeitura, para realização de viagem a cidade de Ponte Nova - MG, para levar usuário da Assistência Social ao INSS, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para receber viatura policial destinada a este município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no gabinete do deputado Thiago Cota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/01/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Viçosa-MG, para participação em reunião no Circuito Serras de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/01/2018 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no gabinete do deputado Thiago Cota. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/01/2018 | Valor: 71,75 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com meia diária de secretário de governo quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião na sede da CEMIG, conforme pedido em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 1.715,16 | |||