Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 23,91 |
| Credor: AFRÂNIO PINHEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 993.417.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária para Agente Fiscal desta Prefeitura,para realização de viagem a cidade de Ponte Nova-MG para treinamento específico de capacitação dos serviços SIAT, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária de Motorista, quando em viagem para a cidade de Timóteo-MG, levando o Congado para apresentação, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 18,68 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente meia diária para motorista desta Prefeitura para realização de viagem à cidade de Canaã-MG a serviço do Setor de Esporte, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref. a 1 diária de Secretária de Saúde para realização de viagem para Ponte Nova-MG, para participar do "Encontro de Discussão do Diagnóstico Hospitalar: Tipologia Hospitalar e Outras Informações", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de secretária de educação em viagem para Belo Horizonte-MG, para participar do lançamento do Aplicativo na Ponta do Lápis pelo TCEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Motorista quando em viagem para Outo Preto-MG, levando professores e alunos para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 34,38 |
| Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Professor quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 34,38 |
| Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Professor quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 34,38 |
| Credor: DENISE CARVALHO NARDY DE CASTRO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.967.606-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Professor quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 34,38 |
| Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Professor quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 34,38 |
| Credor: MICHELE POSSATI DA SILVA REPOLÊS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.266.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Professor quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 53,79 |
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref.a 1 diária de Supervisor Escolar quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 34,38 |
| Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Professor quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 18,68 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária para motorista desta Prefeitura para realização de viagens à cidade de Cardosos-MG a serviço do Setor de Esporte, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 18,68 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente meia diária de Motorista, quando em viagem para a comunidade dos Melos, levando o Congado para apresentação, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária de Motorista, quando em viagem para a comunidade de São Tomé, levando o Congado para apresentação, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 430,47 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp. ref. 3 diárias para secretária de cultura, para realização de viagem a cidade de Belo Horizonte-MG, para participação no Primeiro Encontro de Gestores Municipais do Turismo-MG e na Feira "Viver Minas Gerais" na cidade administrativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Motorista desta prefeitura, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para levar caminhão Iveco (HLF 8261) para revisão, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de secretária de educação em viagem para Ponte Nova-MG, para participar do Oitavo Encontro de Secretários Municipais de Educação 33 SRE/Ponte Nova. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 502,22 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref.a 3 diárias e meia de secretária de saúde para realização de viagens às cidades de Ponte Nova-MG e Belo Horizonte-MG para participação em reuniões p/ tratar de assuntos ligados a sec.de saúde deste município,conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 31,39 |
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Chefe de Setor da Vigilância Sanitária, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião de "Apresentação da Proposta de Elaboração da Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde." | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Motorista, quando em viagem para São Domingos do Prata-MG, levando o Congado para apresentação, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 18,68 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária para motorista desta Prefeitura para realização de viagens à cidade de Rio Doce-MG a serviço do Setor de Esporte, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2017 | Valor: 392,28 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 21 meias diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino de graduação, relativo a competência de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/09/2017 | Valor: 354,92 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0197.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 19 meias diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino técnico, relativo a competência de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2017 | Valor: 691,25 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de (9)diárias inteiras e (19)meias diárias para motorista desta Pref.,quando em viagens para Ponte Nova-MG(18),B H-MG(6),Ubá-MG(1),Alvinópolis-MG(1),Ipatinga-MG(1),João Monlevade-MG(1)transp. pacientes em tratamento de saúde,relativo a agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2017 | Valor: 560,52 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de (12)diárias inteiras e (6) meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG(9) Ponte Nova-MG(6) , Viçosa-MG(2) e Ouro Preto-MG (1)transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2017 | Valor: 653,95 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de (15)diárias inteiras e (5)meias diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (6),Ponte Nova (10),Muriaé (3), Abre Campo (1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2017 | Valor: 597,79 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de (3)diárias inteiras e (26)meias diarias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(24),Belo Horiz..-MG(1),Muriaé-MG(1),Viçosa-MG(1),Alvinópolis-MG(2) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2017 | Valor: 1.046,24 |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenhamento de 2 diárias inteiras e 3 meias diárias ao senhor prefeito quando em viagens a serviço do município, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2017 | Valor: 616,56 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 12 diárias inteiras e 9 meias diárias para motorista desta Prefeitura,quando em viagens para Belo Horizonte-MG(10),Ponte Nova-MG (8),Muriaé(2), Raul Soares-MG(1)transportando pacientes em tratamento de saúde,comp.agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 18/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG para reunião na Cidade Administrativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião na Cidade Administrativa com os representantes da COHAB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 22/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Juíz de Fora-MG, para tratar de assuntos de interesse deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para João Monlevade-MG, para tratar de assuntos de interesse do município em reunião na AMEPI. | ||||
| Total das liquidações: | 7.427,57 | |||