Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:20
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 23,91 |
| Credor: AFRÂNIO PINHEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 993.417.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária para Agente Fiscal desta Prefeitura,para realização de viagem a cidade de Ponte Nova-MG para treinamento específico de capacitação dos serviços SIAT, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária de Motorista, quando em viagem para a cidade de Timóteo-MG, levando o Congado para apresentação, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 18,68 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente meia diária para motorista desta Prefeitura para realização de viagem à cidade de Canaã-MG a serviço do Setor de Esporte, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref. a 1 diária de Secretária de Saúde para realização de viagem para Ponte Nova-MG, para participar do "Encontro de Discussão do Diagnóstico Hospitalar: Tipologia Hospitalar e Outras Informações", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 54,00 |
| Credor: ESMERALDA ROSA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.640.086-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a rerembolso de Conselheira Tutelar, quando em viagem para Alvinópolis-MG e Mateus Leme-MG, para tratar de assuntos relacionados as atividades do Conselho, conforme declaração em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 302,97 |
| Credor: PEDRO MARTINO ZEFERINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.491.186-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de contratado desta prefeitura quando em viagem para Juíz de Fora-MG, para reunião de Proposta Siconv 5995/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de secretária de educação em viagem para Belo Horizonte-MG, para participar do lançamento do Aplicativo na Ponta do Lápis pelo TCEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 73,85 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.3001 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outros Encargos da Dívida | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: Empenhamento de encargos financeiros incidente sob atraso de pagamento de GPS - NE 00697-6/ 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: GERCILDA PERPÉTUA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.871.676-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a auxilio funeral a família desta cidade em virtude de falecimento ocorrido na mesma. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Motorista quando em viagem para Outo Preto-MG, levando professores e alunos para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 34,38 |
| Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Professor quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 34,38 |
| Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Professor quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 34,38 |
| Credor: DENISE CARVALHO NARDY DE CASTRO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.967.606-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Professor quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 34,38 |
| Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Professor quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 34,38 |
| Credor: MICHELE POSSATI DA SILVA REPOLÊS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.266.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Professor quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 53,79 |
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref.a 1 diária de Supervisor Escolar quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 34,38 |
| Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a 1 diária de Professor quando em viagem para Outo Preto-MG, levando alunos dos 4o anos de escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: "Cidades Históricas de Minas Gerais", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.256,11 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente cobrança pelo uso de recursos hidricos - IGAM, terceiro trimestre de 2017, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 18,68 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária para motorista desta Prefeitura para realização de viagens à cidade de Cardosos-MG a serviço do Setor de Esporte, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 18,68 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente meia diária de Motorista, quando em viagem para a comunidade dos Melos, levando o Congado para apresentação, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária de Motorista, quando em viagem para a comunidade de São Tomé, levando o Congado para apresentação, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 430,47 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp. ref. 3 diárias para secretária de cultura, para realização de viagem a cidade de Belo Horizonte-MG, para participação no Primeiro Encontro de Gestores Municipais do Turismo-MG e na Feira "Viver Minas Gerais" na cidade administrativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Motorista desta prefeitura, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para levar caminhão Iveco (HLF 8261) para revisão, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de secretária de educação em viagem para Ponte Nova-MG, para participar do Oitavo Encontro de Secretários Municipais de Educação 33 SRE/Ponte Nova. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 502,22 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref.a 3 diárias e meia de secretária de saúde para realização de viagens às cidades de Ponte Nova-MG e Belo Horizonte-MG para participação em reuniões p/ tratar de assuntos ligados a sec.de saúde deste município,conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 31,39 |
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária de Chefe de Setor da Vigilância Sanitária, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião de "Apresentação da Proposta de Elaboração da Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde." | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Motorista, quando em viagem para São Domingos do Prata-MG, levando o Congado para apresentação, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 18,68 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária para motorista desta Prefeitura para realização de viagens à cidade de Rio Doce-MG a serviço do Setor de Esporte, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: CENTRO DE TRATAMENTO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.509.255/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados com internação para tratamento depedência química em favor de menor deste município, com base no Processo número 0023.08.007982-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 5.526,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 157,78 |
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para confecção de lanches para alunos participantes de serviços de fortalecimento de vínculos, ministrados no CRAS (Centro de Ref. da Assitência Social) deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 75,83 |
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados a confecção de merenda para alunos da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 265,23 |
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados a confecção de merenda para alunos do centro de educação infantil Lápis de Cor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 600,60 |
| Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de peças para reposição em veículo sprinter (HMG 7440) a serviço do transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste muncípio - PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 270,00 |
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de lubrificante destinado a manutenção dos veículos sprinters (HLF3880 e HMM7101), ducato (PWD8245) e zafira (HNH0930), a serviço do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 270,00 |
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de lubrificante destinado a manutenção dos veículos m.ônibus ( PYF5698 e OPF 6063), a seviço do transporte escolar de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste município - PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 270,00 |
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de lubrificante destinado a manutenção dos caminhões (HLF 8261, GTM 8761 e PUD 5496) a serviço do Setor de Obras deste muncípio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.465,33 |
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados em veículo ônibus (MRK 0775) a serviço da administração municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 671,00 |
| Credor: JOSE GERALDO DA COSTA 85813478604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.692.690/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados na confecção de faixas alusivas a informações do patrimônio histórico tombado e festa registrada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 805,00 |
| Credor: JOSE GERALDO DA COSTA 85813478604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.692.690/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados refrente pintura de painéis para patrimônio histórico tombado e festa registrada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 392,00 |
| Credor: JOSE GERALDO DA COSTA 85813478604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.692.690/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados na confecção de placa alusiva a projetos culturais da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo deste muncípio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a reforma em pneus do veículo m.ônibus (PYF 5698) a serviço do transporte escolar de alunos residentes na zona rural deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 445,69 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para confecção de merenda para alunos da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 171,20 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados a confecção de merenda para alunos do centro de educação innfantil Lápis de Cor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 330,00 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gênero alimentício destinado a confecção de lanches para funcionários do Setor de Saúde, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 222,83 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros de alimentação destinados para confecção de lanches para funcionários dos setores administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 361,19 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de de gêneros alimentícios destinados para confecção de lanches para alunos participantes de serviços de fortalecimento de vínculos, ministrados no CRAS (Centro de Ref. da Assistência Social) deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 23,84 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gênero alimentício destinado a confecção de lanches para funcionários do Setor de Cultura deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 744,00 |
| Credor: COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.348.118/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de pneus destinados para viatura policial uno (OQM 9769) a serviço da segurança pública deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 394,68 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados a confecção de lanches para alunos participantes de serviços de fortalecimento de vínculos, ministrados no CRAS (Centro de Ref. da Assistência Social) deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 499,02 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados confecção de lanches para funcionários do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 933,30 |
| Credor: VOLMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.584.898/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços mecânicos prestados em veículo ecosport (OXG 2620) a serviço do gabinete do prefeito deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 217,77 |
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para confecção de lanches para alunos participantes de serviços de fortalecimento de vínculos, ministrados no CRAS (Centro de Ref. da Assistência Social) deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 143,36 |
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados a confecção de merenda para alunos da escola municpal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 259,93 |
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados a confecção de merenda para alunos do centro de educação infantil Lápis de Cor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 384,00 |
| Credor: CLAUDIO ALEXANDRE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.105.812/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros de alimentícios destinados a confecção de merenda para alunos do centro de educação infantil Lápis de Cor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.603,95 |
| Credor: CLAUDIO ALEXANDRE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.105.812/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados a confecção de merenda para alunos da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento de botijão de gás destinado ao uso na confecção de lanches para funcionários dos setores administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 295,80 |
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para confecção de lanches para funcionários dos setores administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 15.218,20 |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenhamento de medicamentos destinados na manutenção de Programas do SUS, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 4.075,80 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenhamento de medicamentos destinados na manutenção de Programas do SUS, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 3.114,00 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenhamento de medicamentos destinados na manutenção de Programas do SUS, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 35,00 |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenhamento de cartucho destinado para manutenção dos serviços da administração e finanças desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 70,00 |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenhamento de cartuchos destinados para manutenção do Setor de Obras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 117,00 |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a recarga de cartuchos e toners para uso no Setor de Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados na recarga de toner utilizado pelo Setor de Obras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados na recarga de toner utilizado na manutenção do Setor de Tesouraria desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados na recarga de toner para uso na manutenção do Setor de Licitação desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados na recarga de toner para uso na manutenção dos serviços do Setor de Compras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 234,00 |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados na recarga de toners para uso na manutenção dos serviços da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenhamento de cartuchos destinados para manutenção dos setores de saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 263,00 |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados na recarga de cartuchos e toners utilizados na manutenção dos serviços dos setores de saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 2.114,64 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao palio (PXQ8581), gol (HMN8283), sandero (OPQ9654), up! (PUY4606), doblò (HNH0616) e zafira (NH0930), a serviço do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 38,02 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado à motocicleta broz (HFI 4730), a serviço da Vigilância Sanitária deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 138,00 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao uno (OMC 7832), a serviço do Programa Saúde em Casa deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 38,02 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado às motocicletas (HMG 1036, PWS 5930 e PWO 6136) a serviço da Vigilância Epidemiológica deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 148,32 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado à strada (HLF 3948), saveiro (HMN 1180) e kombi (HMN 9103), a serviço do Setor de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 149,06 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao uno (OMG 2116) a serviço da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 129,92 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado à viatura policial uno (OQM 9769), a serviço da segurança pública deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 140,01 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao uno (HLF 2629) a serviço do CRAS (Centro de Ref. da Asstência Social) deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 629,09 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao ecosport (OXG 2620), carro oficial do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 7.243,61 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos caminhões (PUD5496, GTM8761, GMM0338 e HLF8261), às máq.motoniv. CASE 845B e CAT 120K, a pá-carregadeira CASE W20 e retroescavadeira CAT 416E, a serviço do Setor de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 2.639,74 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. de combustível destinado à m.ônibus (OPF6063, PYF5698 e OQM8872), sprinters (HMG7440 e HLF9170) e aos ônibus (HLF6973 e PZN5393), a serviço do transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural deste município - PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 1.241,04 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado à m.ônibus (HMM9856), ducato (PWD8245), sprinters (HMM7101 e HLF3880), a serviço do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 779,03 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao ônibus (HLF 4934) a serviço do transporte de alunos do Ensino de Graduação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 1.551,02 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao ônibus (MRK 0775), a serviço da administração municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 168,00 |
| Credor: HOJE PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.086.825/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a publicação de aviso de licitação, Pregão Presencial número 043/2017, deste muncípio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 1.461,55 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados a confecção de merenda para alunos do ensino fundamental da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, Rede Municipal, referente ao Programa de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 765,05 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para confecção de merenda para alunos em creche, do centro de educação infantil Lápis de Cor. PNAE - CRECHE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 260,97 |
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados a confecção de merenda para alunos do centro de educação infantil Lápis de Cor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 250,04 |
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados a confecção de merenda para alunos da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 46,50 |
| Credor: CLESILANE MARTINS TEIXEIRA 05710522660 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.608.223/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a fornecimento de refeições para equipe de organizadores da III Feira Literária desenvolvida na escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: INSTITUTO CULTURAL ALETRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.458.677/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2046 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a realização de oficina pedagógica para educadores da rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: INSTITUTO CULTURAL ALETRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.458.677/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a realização de atividade pedagógica, espetáculo de narração de histórias-Baú de Histórias, desenvolvidos para escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: INSTITUTO CULTURAL ALETRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.458.677/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a realização da III Feira de Literária desenvolvida na escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 1.005,00 |
| Credor: LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.240.791/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de peça para reposição em veículo saveiro (HMN 1180) a serviço do Setor de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 565,00 |
| Credor: LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.240.791/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de peça para reposição em veículo sandero (OPQ 9654) a serviço do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.538,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 631,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 6.958,00 |
| Credor: INSTITUTO CULTURAL ALETRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.458.677/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenhamento de aquisição de livros destinados a alunos do ensino fundamental da escola municipal Nossa Senhora da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 399,48 |
| Credor: MEIRE REGINA TEODORO CRUZ-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.142.042/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados em lanternagem e pintura do veículo viatura policial uno (OQM 9769) a serviço da segurança pública deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 3.167,48 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veíc. caminhões (PUD5496,GTM8761,GMM0338 e HLF8261) máquinas motoniv. CASE 845B e CAT120K, pá carregadeira W20 e retroescavadeira CAT 416E, a serviço do Setor de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: CENTRO DE TRATAMENTO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.509.255/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços com internação para tratamento depedência química em favor de paciente deste município, com base no Processo Judicial nro 0023.17.001521-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.090,60 |
| Credor: COPMAYS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenhamento de materiais de expediente destinados a manutenção dos serviços dos setores administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 287,11 |
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados a confecção de merenda para alunos da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 315,20 |
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados a confecção de merenda para alunos do centro de educação infantil Lápis de Cor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 495,00 |
| Credor: SHOW BUSINESS REPRESENTACAO E PRODUCAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.133.055/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a locação de equipamento de sonorização para "Feira de Comida de Rua" dos produtores rurais promovido pela Secretaria de Cultura, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 11.383,87 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 294,00 |
| Credor: HOJE PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.086.825/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a publicação de aviso de licitação/credenciamento 003/2017, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 478,54 |
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenhamento de materiais de copa e cozinha destinados a manutenção dos serviços dos setores administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 3.220,00 |
| Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de peças para uso em arado, quando em serviço ao apoio do pequeno e médio produtor rural deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2017 | Valor: 893,65 |
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços mecânicos prestados na retirada de motor retificado do veículo m.ônibus (OQM 8872) a serviço do transporte escolar de alunos residentes na zona rural deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.549,61 |
| Credor: GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.441/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de material laboratorial destinado à manutenção dos serviços do posto de saúde "Jair Nunes Cordeiro", deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 607,74 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veículos palio (PXQ8581), gol (HMN8283), sandero (OPQ9654), up! (PUY4606), doblò (HNH0616) e zafira (HNH0930), a serviço do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.326,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Restituições e Outras Indenizações Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.276,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Restituições e Outras Indenizações Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 410,41 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo viatura policial uno (OQM 9769), a serviço da segurança pública deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 6.502,57 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. de combustível destinado aos veículos caminhões (PUD5496,GTM8761,GMM0338 e HLF8261) para máquinas motoniv. (CASE 845B e CAT 120K), pá -carregadeira CASE W20 e retorescavadeira CAT 416 E, a serviço do Setor de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 341,00 |
| Credor: CLESILANE MARTINS TEIXEIRA 05710522660 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.608.223/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2005 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente ao fornecimento de refeições para assessor jurídico e motorista do mesmo, quando em serviço para esta prefeitra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 534,00 |
| Credor: ERNANE BRAMANTE SERVICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de câmaras de ar para uso em pneus do veículo ônibus (HLF 4934) a serviço do transporte escolar de alunos residentes na zona rural deste município - PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 1.396,00 |
| Credor: ERNANE BRAMANTE SERVICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de pneus destinados para uso em veículo ducato (PWD 8245) a serviço do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de lubrificante destinado para uso na manutenção e conservação de caminhões e máquinas a serviço do Setor de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 2.760,00 |
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de lubrificante destinado para uso na manutenção de veículos a serviço do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2017 | Valor: 985,00 |
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de lubrificantes destinados para uso na manutenção e conservação de veículos e máquinas da frota municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.254,23 |
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados a confecção de lanches para funcionários do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2017 | Valor: 2.338,21 |
| Credor: COMPANHIA DOS FOGOS 5 ESTRELAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.018.470/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.30.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Explosivos e Munições | |||
| Histórico: Empenhamento de aquisição de fogos de artifício utilizados para celebração do "Jubileu de Nossa Senhora da Saúde". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 3.148,40 |
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenhamento de materiais destinados a confecção de cestas básicas doadas para famílias de baixa renda deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 183,60 |
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenhamento de materiais destinados a manutenção do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.676,35 |
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para confecção de merenda para alunos da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 813,13 |
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para confecção de merenda para alunos do centro de educação infantil Lápis de Cor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 106,00 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para lanches dos membros da Corporação Musical Municipal Padre Felisberto, quando em participação do Jubileu de Nossa Senhora da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 6.320,00 |
| Credor: ART MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.255.564/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a confecção de placas em aço inox afixadas em obras executadas pela administração municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 129,00 |
| Credor: SHOW BUSINESS REPRESENTACAO E PRODUCAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.133.055/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a propaganda volante para divulgação da "Sexta Jornada Mineira do Patrimônio" a se realizar neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 343,06 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para confecção de lanches para participantes da "Sexta Jornada Mineira do Patrimônio" realizado neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 96,00 |
| Credor: MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.309.300/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenhamento de equipamentos destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ELAINE APARECIDA DE SOUZA CPF 057.662.286-94 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.912.585/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a assessoria técnica especializada em gestão pública de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 742,00 |
| Credor: JOSE GERALDO DA COSTA 85813478604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.692.690/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados na confecção de adesivos em vinil afixados em lixeiras instaladas na praça Pres.Vargas com o objetivo de divulgação do patrimônio histórico do município e pintura em placa de sinalização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 110,00 |
| Credor: JOSE GERALDO DA COSTA 85813478604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.692.690/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados na confecção de faixas para divulgação da VIII Conferência de Assistência Social, deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 828,90 |
| Credor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.846.613/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados na manutenção de equipamento utilizado no laboratório do centro de saúde Jair Nunes Cordeiro, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.826.052/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços médicos prestados referente a atendimento ginecologia e obstetrícia, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 45,25 |
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenhamento de materiais utilizados na manutenção do centro de educação infantil Lápis de Cor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.187,72 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veíc. caminhões (PUD5496,GTM8761,GMM0338 e HLF8261) máquinas motoniv. CASE 845B e CAT120K, pá carregadeira W20 e retroescavadeira CAT 416E, a serviço do Setor de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: CENTRO DE TRATAMENTO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.509.255/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados com internação para tratamento depedência química em favor de paciente deste município, com base no Processo Judicial nro 0023.17.001521-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2017 | Valor: 878,88 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veículos palio (PXQ8581), gol (HMN8283), sandero (OPQ9654), up! (PUY4606), doblò (HNH0616) e zafira (HNH0930), a serviço do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/09/2017 | Valor: 20.174,06 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2017 | Valor: 86,40 |
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenhamento de materiais de limpeza destinados a manutenção dos serviços dos setores administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: RENATO BARCELLOS FERREIRA 06929764698 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.429.957/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços mecânicos prestados em veículos leves e pesados da frota municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.396,31 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição previdenciária patronal incidente sobre prestadores de serviço autônomos à Secretaria de Saúde deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.710,10 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição previdenciária patronal incidente sobre prestadores de serviço autônomos a esta Prefeitura, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: SPORT CLUB SAUDENSE | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.507/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2103 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Subvenções - Entidades Esportivas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenhamento de concessão de subvenção ao Sport Club Saudense conforme termo de colaboração nro 001/2017 chamamento nro 002/2017. Pacela 02/02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ANTONIO DE PAULA 06172854623 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.912.613/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de lavagem geral e simples, lubrificação e serviço geral de borracharia, prestados em veículos leves e pesados da frota municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: PEDRO PAULO LEITE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.715/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços médicos de tratamento químico prestados em favor de menor deste município com base no processo número 0013050-31.2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/09/2017 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1041 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenhamento de repasse recursos ao CISAMAPI - 2017 - Quarto aditivo Contrato Rateio do exercício de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas bancárias incidentes sobre a conta da Educação 25%, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2017 | Valor: 117,60 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.540.210/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Empenhamento de materiais doados para pacientes de baixa renda deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2017 | Valor: 120,06 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veículos motocicletas (HMG 1036, PWS 5930 e PWO 6136), a serviço da Vigilância Epidemiológica do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2017 | Valor: 20,52 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado as máquinas motosserra e roçadeira, a serviço da manutenção e conservação dos serviços urbanos deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2017 | Valor: 125,02 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo uno (OMG 2116), a serviço da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2017 | Valor: 417,45 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo uno (HLF2629), a serviço do CRAS (Centro de Ref. da Assistência Social) deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2017 | Valor: 633,02 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo caminhão (PWA 8342), a serviço da coleta de lixo deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2017 | Valor: 3.669,00 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veíc. m.ônibus (OPF6063, PYF5698 e OQM8872),sprinters (HMG7440 e HLF9170) e aos ônibus (HLF6973 e PZN5393), a serviço do transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural - PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.577,04 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo ônibus (HLF 4934), a serviço do transporte de alunos do ensino de graduação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.090,03 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veículos tratores agrícolas (MF 283) e (NH 7630), a serviço do Setor de Agricultura deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2017 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: ERIVELTON LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.826.052/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços médicos prestados referente a atendimento ginecologia e obstetrícia, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2017 | Valor: 780,00 |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento de botijões de gás destinados para confecção de merenda para alunos da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/09/2017 | Valor: 469,96 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para confecção de merenda para alunos da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: RENATO BARCELLOS FERREIRA 06929764698 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.429.957/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços mecânicos prestados em veículos leves e pesados da frota municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 145,62 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo aircross (PXP 5130), a serviço do Conselho Tutelar deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.600,94 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veículos palio (PXQ 8581), gol (HMN 8283), sandero (OPQ 9654), up! (PUY 4606), doblò (HNH 0616), zafira (HNH 0930) a serviço do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 275,59 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo uno (OMC 7832), a serviço do programa Saúde em Casa deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 175,01 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veículos strada (HLF3948), saveiro (HMN 1180) e Kombi (HMN 9103), a serviço do Setor de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 63,80 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo uno (OMG 2116), a serviço da Secretaria de Educação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 140,03 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo viatura Policial uno (OQM 9769), a serviço da segurança pública deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 669,54 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo ecosport (OXG 2620), carro oficial do gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/09/2017 | Valor: 621,66 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Emp. de combustível destinado aos caminhões (PUD5496, GTM8761, GMM0338 e HLF8261), as máquinas motoniv. CASE 845B e CAT 120K, pa carregadeira CASE W20 e retroescavadeira CAT 416E, a serviço do Setor de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 694,02 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo caminhão (PWA 8342), a serviço da coleta de lixo deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 969,53 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veíc. m.ônibus (OPF6063, PYF5698 e OQM8872),sprinters (HMG7440 e HLF9170) e aos ônibus (HLF6973 e PZN5393), a serviço do transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural - PTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.689,65 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veículos m. ônibus (HMM 9856), ducato (PWD 8245), sprinters (HMM 7101 e HLF 3880), a serviço do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 430,01 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo ônibus (HLF 4934), a serviço do transporte de alunos do ensino de graduação deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.564,65 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo ônibus (MRK 0775), a serviço da administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 244,01 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veículos tratores agrícolas (MF 283) e (NH 7630), a serviço do Setor de Agricultura deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2017 | Valor: 3.700,00 |
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente ao atendimento médico da população deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2017 | Valor: 2.670,00 |
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços médicos prestados ao atendimento da população deste município no PSF Mário Alves Teixeira, competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2017 | Valor: 7.130,00 |
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços médicos prestados ao atendimento da população deste município no PSF Mário Alves Teixeira, competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2017 | Valor: 3.700,00 |
| Credor: GB CLINICA MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.362.461/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente ao atendimento médico a população deste município, competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.329,36 |
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenhamento de materiais destinados para uso na manutenção dos serviços do CRAS (Centro de Ref. da Assistência Social) deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2017 | Valor: 964,00 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenhamento de materiais destinados ao Setor de Saúde, para atendimento da população deste municipio, conforme Portaria SES 5312. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: RONALDO LUIZ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 247.279.338-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenhamento de ajuda de custo para aluguel social de família do município pelo período de três meses, parcela 03/03. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: GENAINA BRANDAO MOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.404.706-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados na área de assistência social, no Setor de Saúde deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2017 | Valor: 220,36 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com passagens e locomoção de Secretária de Cultura, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.292,56 |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente amortização de operação de crédito contratada por esta Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) - Contrato 217.007/2016 - Parcela 03/60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/09/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: OS3 COMUNICACAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.585.015/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados em consultoria específica de comunicação social, para atender demandas deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/09/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento de botijões de gás destinados confecção lanches para funcionários do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2017 | Valor: 113,25 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para confecção de lanches para funcionários da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2017 | Valor: 87,04 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para confecção de merenda para alunos do Centro de Educação Infantil Lápis de Cor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: GLOBAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.784.358/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados ref. a levantamento ambiental, elaboração de laudo PPP(Perfil Profissiográfico Previdenciário) e laudo de insalubridade de funcionários desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2017 | Valor: 213,00 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veículos strada (HLF3948), saveiro (HMN 1180) e Kombi (HMN 9103), a serviço do Setor de Obras deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2017 | Valor: 194,03 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo ecosport (OXG 2620), carro oficial do gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2017 | Valor: 447,47 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado aos veículos m. ônibus (HMM 9856), ducato (PWD 8245), sprinters (HMM 7101 e HLF 3880), a serviço do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2017 | Valor: 622,16 |
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenhamento de combustível destinado ao veículo ônibus (MRK 0775), a serviço da administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/09/2017 | Valor: 65,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas bancárias incidentes sobre a conta da Saúde 15%, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2017 | Valor: 25,38 |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de água em imóvel onde funcionam os projetos e oficinas ligados ao Setor de Cultura do município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2017 | Valor: 468,50 |
| Credor: JOSÉ ROBERTO OLEGÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 707.497.286-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Programa Família Acolhedora | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenhamento de auxílio financeiro para família acolhedora de um (1) menor do município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.206,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/09/2017 | Valor: 990,00 |
| Credor: SINATEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.312.380/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de recepção e transmissão de sinal de tv aberta instalados no município e em repetidores de sinal de celular instalados na comunidade de São Tomé, relativo a agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/09/2017 | Valor: 520,00 |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento de botijões de gás destinados para confecção de merenda para alunos do Centro de Educação Infantil Lápis de Cor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/09/2017 | Valor: 270,00 |
| Credor: C&S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.084.133/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a locação de máquina scanner alto volume para atender os serviços da administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/09/2017 | Valor: 480,00 |
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenhamento de botijões de gás doados para famílias de baixa renda deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/09/2017 | Valor: 41,89 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gênero alimentício destinado à confecção de lanches para funcionários do Conselho Tutelar deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/09/2017 | Valor: 52,85 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gêneros alimentícios destinados para confecção de lanches para funcionários do Centro de Educação Infantil Lápis de Cor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2017 | Valor: 316,50 |
| Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com alimentação, hospedagens e deslocamentos em serviços para suprir deficiências nos atos da execução orçamentária, conf. cláusula contratual, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2017 | Valor: 357,05 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de energia elétrica em ligações provisórias neste município para realização do "Jubileu de Nossa Senhora da Saúde". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/09/2017 | Valor: 7.130,00 |
| Credor: GB CLINICA MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.362.461/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços médicos prestados a população deste município no PSF Tereza Ferreira Júlio, competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: SINDICATO RURAL DE DOM SILVÉRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.574/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenhamento de locação de imóvel para instalação do escritório local da EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.621,28 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: ERNANI LUIZ COTTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.231.116-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente ao transporte de alunos do ensino fundamental, residentes na zona rural do município, relativo a competência de setembro de 2017 (PTE). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: EDUARDO COTTA MONTEIRO DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.880.456-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenhamento de locação de imóvel para realização de cursos de artesanato, vinculados ao Setor de Cultura deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/09/2017 | Valor: 185,01 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com tarifas de serviços postais desta prefeitura, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de termo aditivo número1 referente a serviços médicos prestados referente a contratação de Plantão de 24 horas ininterruptas para atendimento clínico de urgência e emergência à população deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: DAIANY GOMES NOGUEIRA PENIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.125.156-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenhamento de estágio não obrigatório realizado junto a secretaria do juízo da Comarca de Alvinópolis,nos termos de Compromisso de Estágio,firmado entre esta Prefeitura e Fac.Dinâmica do Vale Piranga,em conf.Lei Municipal nro1639 -agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/09/2017 | Valor: 2.670,00 |
| Credor: GB CLINICA MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.362.461/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços médicos prestados a população deste município no PSF Tereza Ferreira Júlio, competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/09/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento de oxigênio utilizado na manutenção dos serviços do Setor de Saúde deste município, nos termos da Portaria SES nro 5312. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: MIZIA COTTA GUIMARAES BARCELLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.385.386-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços referente a contratação de farmacêutica para o NASF-Núcleo de Apoio à Saúde da Família, neste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/09/2017 | Valor: 156,21 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1310, desta Prefeitura, a serviço do Setor de Obras, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2017 | Valor: 170,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1400, desta Prefeitura, a serviço do Setor de Assistência Social, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/09/2017 | Valor: 136,32 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1820, desta Prefeitura, a serviço da Secretaria de Cultura, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/09/2017 | Valor: 652,56 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2017 | Valor: 392,28 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 21 meias diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino de graduação, relativo a competência de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/09/2017 | Valor: 410,31 |
| Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenhamento de gênero alimentício destinado para confecção de lanches para funcionários dos setores administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/09/2017 | Valor: 1.326,23 |
| Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a coleta, transporte e diposição final dos resíduos sólidos (lixo) descartados pela rede pública de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: ALESSANDRA SANTANA ASSIS 05515537661 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.860.624/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviço prestado referente monitor de artesanato, projeto vinculado ao Setor de Cultura deste município, competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2017 | Valor: 750,57 |
| Credor: ADRIANO LUCIANO SATURNINO 05430039659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.590.774/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviço prestado referente a monitor de capoeira, projeto vinculado ao Setor de Cultura deste município, competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2017 | Valor: 214,82 |
| Credor: CREA-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de anotação de responsabilidade técnica relativa a construção de Gabião da Rua Dr. Francisco Joaquim de Paiva, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.427,90 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/09/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento de oxigênio utilizado na manutenção dos serviços do Setor de Saúde deste município, nos termos da Portaria SES nro 5312. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/09/2017 | Valor: 2.833,22 |
| Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1041 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenhamento de repasse recursos ao CISAMAPI - 2017 - Aditivo Contrato Rateio nro 31/2017 - setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.452,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.902,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2017 | Valor: 947,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.183,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/09/2017 | Valor: 354,92 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0197.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 19 meias diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino técnico, relativo a competência de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2017 | Valor: 4.900,00 |
| Credor: EMANUELLE ROSA ARANTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.709.516-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0013.2027 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Jurídica ao Cidadão Necessitado | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços advocatícios prestados ao atendimento a população de baixa renda do município, competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2017 | Valor: 947,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2017 | Valor: 4.850,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2017 | Valor: 367,15 |
| Credor: ANTÔNIO EMÍLIO GERÔNIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.723.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados prestados referente a monitor de sanfona, projeto vinculado ao Setor de Cultura deste município, competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2017 | Valor: 650,00 |
| Credor: MARIA LUCIA DE CARVALHO 75672227600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.771.410/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviço referente a monitor de pintura, projeto vinculado ao Setor de Cultura deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.650,00 |
| Credor: STUDIO DE ARTES NÚCLEO DE DANÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.412.393/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviço prestado referente a professor de dança, projeto vinculado ao Setor de Cultura deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.850,00 |
| Credor: JAMIL NADER JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.870.046-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenhamento de serviço referente a oficineiro do projeto de futebol, deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: ALESSANDRA SANTANA ASSIS 05515537661 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.860.624/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviço prestado referente monitor de artesanato, projeto vinculado ao Setor de Cultura deste município, competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2017 | Valor: 750,57 |
| Credor: ADRIANO LUCIANO SATURNINO 05430039659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.590.774/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviço prestado referente a monitor de capoeira, projeto vinculado ao Setor de Cultura deste município, competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2017 | Valor: 573,35 |
| Credor: FABRÍCIO CIRILO DOS PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.365.836-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a monitor de informática, com aulas ministradas para beneficiários do PBF, jovens e adultos vínculados ao CRAS (Centro de Ref. da Assistência Social) deste município, comp. de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: FABIANE GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.998.226-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços técnicos prestados ref. a implementação e elaboração de projetos referenciados ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS (Centro de Ref. Da Assistência Social) deste município,competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: JOAQUIM MORCATTI FERREIRA 46972870615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.636.627/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a monitor de oficina de inglês, projeto vinculado ao Setor de Educação deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento de oxigênio utilizado na manutenção dos serviços do Setor de Saúde deste município, nos termos da Portaria SES nro 5312. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/09/2017 | Valor: 640,51 |
| Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.302.879/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente ao controle de qualidade do laboratório de análises clínicas do Setor de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/09/2017 | Valor: 2.791,00 |
| Credor: LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.995/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de atendimento de médico neurologista neste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.700,00 |
| Credor: CMT - CENTRO MEDICO DO TRABALHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.047.575/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços médicos de clínica geral prestados neste município, relativo a competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/09/2017 | Valor: 253,47 |
| Credor: C&S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.084.133/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a locação de máquina de reprografia para atendimento aos setores administrativos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/09/2017 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: DEBORA FERREIRA LIMA EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.519.253/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de dentista prestados no Setor de Saúde deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CAGEPP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.576.086/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a gestão de convênios, contratos de repasse, apoio ao gabinete e demais demandas suscitadas pelos órgãos do governo municipal . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 13.305,68 |
| Credor: CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.278.736/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a limpeza e conservação de bens tombados e inventariados pelo município, bem como lougradouros e praças localizadas ao seu entorno, relativo a competência de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de lavanderia prestados para todas as unidades de saúde mantidas neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 689,00 |
| Credor: MCJ-ASSESSORIA HOSPITALAR & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.768.283/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de fornecimento de software para laboratório de análises clínicas do Setor de Saúde deste município, competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 5.161,20 |
| Credor: CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.278.736/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a limpeza urbana especializada neste município, relativo a competência de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.520,00 |
| Credor: M. O. MEDEIROS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.095.339/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a consultoria em patrimônio cultural, laudos de estado de conservação e relatório de ações de valorização do bem imaterial deste município, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: ANA CLAUDIA SOARES PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.244.176-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de nutricionista prestados no Setor Merenda Escolar deste município, competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2017 | Valor: 691,25 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de (9)diárias inteiras e (19)meias diárias para motorista desta Pref.,quando em viagens para Ponte Nova-MG(18),B H-MG(6),Ubá-MG(1),Alvinópolis-MG(1),Ipatinga-MG(1),João Monlevade-MG(1)transp. pacientes em tratamento de saúde,relativo a agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2017 | Valor: 560,52 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de (12)diárias inteiras e (6) meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG(9) Ponte Nova-MG(6) , Viçosa-MG(2) e Ouro Preto-MG (1)transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2017 | Valor: 653,95 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de (15)diárias inteiras e (5)meias diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (6),Ponte Nova (10),Muriaé (3), Abre Campo (1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2017 | Valor: 597,79 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de (3)diárias inteiras e (26)meias diarias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(24),Belo Horiz..-MG(1),Muriaé-MG(1),Viçosa-MG(1),Alvinópolis-MG(2) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a agosto/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2017 | Valor: 1.046,24 |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenhamento de 2 diárias inteiras e 3 meias diárias ao senhor prefeito quando em viagens a serviço do município, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 176,30 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas incidentes sobre recebimento de guias de tributos municipais, relativo a competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 163,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1114, deste município, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2017 | Valor: 83,38 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1619, a serviço da AISP (Área Integrada de Segurança Pública) deste município, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 108,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1381, desta Prefeitura, a serviço do conselho tutelar do município, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 367,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1501, desta Prefeitura, a serviço da Secretaria de Saúde, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2017 | Valor: 127,41 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1493, desta Prefeitura, a serviço do posto de saúde Jair Nunes Cordeiro, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 124,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1148, desta Prefeitura, a serviço da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 154,82 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1258, desta Prefeitura, a serviço da Secretaria de Educação, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 105,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1815, desta Prefeitura, a serviço do Setor de Arrecadação, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 109,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1448, desta Prefeitura, a serviço do Setor de Tesouraria, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 107,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1314, desta Prefeitura, a serviço do Setor de Pessoal, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 99,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1311, desta Prefeitura, a serviço do Gabinete do Prefeito, relativo a competência de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/09/2017 | Valor: 15,95 |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de água em prédio desta Prefeitura onde funciona o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/09/2017 | Valor: 3,29 |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de água em prédio sede desta Prefeitura, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenhamento de oxigênio utilizado na manutenção dos serviços do Setor de Saúde deste município, nos termos da Portaria SES nro 5312. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2017 | Valor: 7.222,00 |
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0252.2105 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão Subvenções - Entidades Educação Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenhamento de subvenção concedida a APAE (Associação de Pais e Amigos do Excepcionais), nos termos de convênio firmado entre esta entidade e Prefeitura de Dom Silvério, parcela 09/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a utilização de internet para o centro de educação infantil Lápis de Cor, neste município,relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de utilização de internet para a corporação musical municipal Padre Felisberto e para a biblioteca pública Maria Cota de Figueiredo, relativo a competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços referentes a utilização de internet no almoxarifado desta Prefeitura, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de utilização de internet para o Setor de Saúde deste município, relativo a competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de utilização de internet na escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental, deste município, relativo a competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços referentes a utilização de internet no conselho tutelar deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a utilização de internet para o CRAS (Centro de Referência da Asistência Social) deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de utilização de internet pela Polícia Militar, a serviço da segurança pública deste município, relativo a competência de setembro /2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a utilização de internet nos setores administrativos desta Prefeitura, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 10.247,00 |
| Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de consultoria e auditoria prestados aos diversos setores administrativos desta prefeitura, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2017 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: LUAN JUNIOR COUTO 10274891689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.826.294/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente e assessoria e consultoria para acompanhamento do VAF e arrecadação de impostos, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: SN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.405.153/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.541.0456.2073 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Preservação Ambiental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de consultoria em área de engenharia e engenharia ambiental, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2017 | Valor: 307,70 |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de manutenção de microcomputadores e acessórios, resolução de problemas ténicos de software e hardware, no prédio da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2017 | Valor: 307,70 |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a manutenção de microcomputadores e acessórios, resolução de problemas ténicos de software e hardware, no Setor de Saúde deste município,competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2017 | Valor: 384,60 |
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a manutenção de microcomputadores e acessórios, resolução de problemas ténicos de software e hardware, no prédio da Prefeitura,competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 7.600,00 |
| Credor: ERICH NONATO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.192.196-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços advocatícios prestados incluindo assessoria e consultoria administrativa, tributária, recursos humanos, controle interno e licitação nesta prefeitura, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JANAINA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.528.858/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de fisioterapeuta realizados no Setor de Saúde deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/09/2017 | Valor: 42.000,00 |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços médicos prestados referente a contratação de Plantão 24 horas initerruptas para atendimento clínico de urgência e emergência à população deste município, parcela 09/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: WALQUIRIA BARCELLOS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.881.606-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de fisioterapeuta realizados no Setor de Saúde deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.781,57 |
| Credor: PATRÍCIA ROCIO DE SÁ RÊGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.500.187-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de fisioterapia no Setor de Saúde deste município, durante exercício de 2017, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: HERBERT DAVIS DE MIRANDA EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.231.262/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de medicina veterinária prestados no Setor de Saúde, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2017 | Valor: 4.721,07 |
| Credor: M E Z CONSTRUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.385.591/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de consultoria em área de engenharia civil, neste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2017 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: JOSE CESAR COURA 26461609687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.724.096/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento locação de caçambas estacionárias para retirar entulhos em apoio às atividades do Setor de Obras deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: FERNANDA CARVALHO DA SILVA EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.009.815/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Programa Família Acolhedora | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços técnicos especializados na área de psicologia prestados na assistência social deste município, proporcional a dias trabalhados em setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2017 | Valor: 2.749,22 |
| Credor: LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES FONTES-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.252.971/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços técnicos na área de educação, relativo a competêrncia de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2017 | Valor: 3.313,36 |
| Credor: AMOPEB ILUMINACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.511.568/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços de manutenção em rede de iluminação pública deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 468,50 |
| Credor: ISABEL CRISTINA DA SILVA CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.247.126-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Programa Família Acolhedora | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenhamento de auxílio financeiro para família acolhedora de um (1) menor do município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: ELOISA HELENA DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.239.396-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Programa Família Acolhedora | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenhamento de auxílio financeiro para família acolhedora de dois (2) menores do município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2017 | Valor: 616,56 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 12 diárias inteiras e 9 meias diárias para motorista desta Prefeitura,quando em viagens para Belo Horizonte-MG(10),Ponte Nova-MG (8),Muriaé(2), Raul Soares-MG(1)transportando pacientes em tratamento de saúde,comp.agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2017 | Valor: 956,86 |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.3001 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outros Encargos da Dívida | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Empenhamento de juros incidentes sobre contrato BDMG/BF nro 217.007/16 de operação de crédito entre esta Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 6.859,36 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenhamento de amortização de débito desta Prefeitura para com o INSS, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2017 | Valor: 144,64 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1137, desta Prefeitura, a serviço do Setor de Contabilidade, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 99,51 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1822, desta Prefeitura, a serviço da biblioteca pública municipal Maria Cota Figueiredo, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2017 | Valor: 147,20 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31)3857-1765, a serviço do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), deste município, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2017 | Valor: 14,72 |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de água em prédio desta Prefeitura onde funciona o velório municipal, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2017 | Valor: 110,62 |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de água em unidades de saúde municipais, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2017 | Valor: 449,08 |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de água em vias e logradouros públicos municipais, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2017 | Valor: 28,31 |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de água em prédio onde funcionam a corporação musical municipal Padre Felisberto e a biblioteca pública Maria Cota Figueiredo, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2017 | Valor: 47,65 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de energia elétrica em prédio onde funcionam a biblioteca pública Maria Cota Figueiredo e corporação musical municipal Padre Felisberto, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2017 | Valor: 611,89 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de energia elétrica nas dependências do estádio José Batista Teixeira, cedido em comodato a esta Prefeitura, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2017 | Valor: 66,25 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de energia elétrica em imóvel onde funciona o conselho tutelar deste município, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2017 | Valor: 122,63 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de energia elétrica na usina de triagem e compostagem de lixo deste município, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2017 | Valor: 770,83 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de energia elétrica no prédio da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2017 | Valor: 863,16 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de energia elétrica em unidades de saúde do município, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2017 | Valor: 351,91 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de energia elétrica no prédio sede desta Prefeitura, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 750,78 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 881,40 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 574,77 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 750,50 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 402,09 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 4.062,20 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 5.612,16 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.881,03 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.558,87 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 677,94 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.391,54 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 11.708,44 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 376,52 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.148,35 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 558,30 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.820,68 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 194,18 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.127,29 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.784,66 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 598,18 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.075,58 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.489,71 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.145,61 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.224,66 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.661,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.856,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.841,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.661,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.517,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 14.298,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.471,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 19.151,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 5.525,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 7.478,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 4.273,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.528,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.943,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.661,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.307,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 5.002,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 7.908,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 47.494,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.136,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.210,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.661,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.420,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 15.357,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.723,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 22.486,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 33.044,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 9.769,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 16.137,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 82.272,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.661,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 4.685,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 14,68 |
| Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1041 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenhamento de repasse recursos ao CISAMAPI - setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 4.212,92 |
| Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1041 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenhamento de repasse recursos ao CISAMAPI - setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.954,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 4.539,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.120,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 6.526,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 6.065,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.917,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.794,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.041,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 7.781,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.697,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.890,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 5.843,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 3.661,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 12.816,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.010,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 7.635,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/09/2017 | Valor: 4.120,00 |
| Credor: PRÓ-VIDA CIRÚRGICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.263.466/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenhamento de serviços prestados referente a aluguel de concentrador de oxigênio, BIBAP e nobreak para uso no Setor de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/09/2017 | Valor: 57,88 |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de água nas dependências do estádio José Batista Teixeira, cedido em comodato a esta Prefeitura, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.923,90 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/09/2017 | Valor: 13.417,76 |
| Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1041 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenhamento de repasse recursos ao CISAMAPI - setembro 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.442,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/09/2017 | Valor: 142,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/09/2017 | Valor: 750,50 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/09/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1894 (PSF II) , a serviço do Setor de Saúde deste município, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/09/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro e 3857-1000 (Setor Licitação), desta Prefeitura, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/09/2017 | Valor: 176,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1874 (PSF I) , a serviço do Setor de Saúde deste município, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/09/2017 | Valor: 119,15 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas de telefonia fixa do nro (31) 3857-1810 (Setor de Compras), desta Prefeitura, relativo a competência de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.397,77 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.948,46 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/09/2017 | Valor: 13.210,94 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de energia elétrica em vias e logradouros públicos municipais, relativo a competência de agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/09/2017 | Valor: 7.580,88 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenhamento de consumo de energia elétrica em vias e logradouros públicos municipais, relativo a competência de agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 18/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG para reunião na Cidade Administrativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião na Cidade Administrativa com os representantes da COHAB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 22/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Juíz de Fora-MG, para tratar de assuntos de interesse deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/09/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para João Monlevade-MG, para tratar de assuntos de interesse do município em reunião na AMEPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/09/2017 | Valor: 64,74 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas incidentes sobre serviços bancários a esta Prefeitura, relativo a competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/09/2017 | Valor: 2.294,09 |
| Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição a EMATER-MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais), relativo ao recebimento da parcela do FPM desta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/09/2017 | Valor: 1.302,97 |
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenhamento de contribuição a AMAPI (Associação dos Municípios da Microregião do Vale do Piranga), incidente sobre segunda parcela do FPM de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 29/09/2017 | Valor: 178,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas incidentes sobre serviços bancários a esta Prefeitura, relativo a competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/09/2017 | Valor: 2.294,09 |
| Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição a EMATER-MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais), relativo ao recebimento da parcela do FPM desta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/09/2017 | Valor: 781,78 |
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenhamento de contribuição a AMAPI (Associação dos Municípios da Microregião do Vale do Piranga), incidente sobre parcela do FPM recebida nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/09/2017 | Valor: 75,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas incidentes sobre serviços bancários a esta Prefeitura, relativo a competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.294,11 |
| Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição a EMATER-MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais), relativo ao recebimento da parcela do FPM desta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/09/2017 | Valor: 521,18 |
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenhamento de contribuição a AMAPI (Associação dos Municípios da Microregião do Vale do Piranga), incidente sobre parcela do FPM recebida nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/09/2017 | Valor: 18,09 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas incidentes sobre serviços bancários a esta Prefeitura, relativo a competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/09/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas incidentes sobre serviços bancários a esta Prefeitura, relativo a competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/09/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas incidentes sobre serviços bancários a esta Prefeitura, relativo a competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 29/09/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenhamento de tarifas incidentes sobre serviços bancários a esta Prefeitura, relativo a competência de setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 71 | Data: 08/09/2017 | Valor: 2.314,26 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), relativo ao recebimento de receita nesta data FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 72 | Data: 08/09/2017 | Valor: 0,67 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), relativo ao recebimento de receita de ITR nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 73 | Data: 12/09/2017 | Valor: 5.432,81 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), relativo ao recebimento de receitas em agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 74 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1,49 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), relativo ao recebimento de receita de ITR nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 75 | Data: 20/09/2017 | Valor: 538,00 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), relativo ao recebimento de receita nesta data FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 76 | Data: 28/09/2017 | Valor: 70,24 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), relativo ao recebimento de receita do Fundo Especial de Petróleo nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 77 | Data: 29/09/2017 | Valor: 10,42 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), relativo ao recebimento de receita nesta data ICMS-DESONER-EXPORTAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 78 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4,35 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), relativo ao recebimento de receita de ITR nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 79 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.079,03 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), relativo ao recebimento de receita nesta data FPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 80 | Data: 29/09/2017 | Valor: 22,39 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), relativo ao recebimento de IPI Exportação - ajuste setembro/2017. | ||||
| Total das liquidações: | 999.512,73 | |||