Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/08/2017 | Valor: 74,74 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref.a 2 diárias de motorista, quando em viagem para Belo Horizonte-MG transportando profissionais para a oficina de capacitação e espetáculo: Baú de Histórias para realização da III Feira de Literatura no município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/08/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: MARIA CONCEIÇÃO GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.645.466-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Agente Comunitário de saúde, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em Oficina sobre Temática de Saúde do Homem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/08/2017 | Valor: 62,78 |
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Chefe de Setor da Vigilância Sanitária, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em Oficina sobre Temática de Saúde do Homem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/08/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária de Motorista, quando em viagem para João Monlevade-MG, levar o congado para apresentação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/08/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária para secretária de cultura, para realização de viagem a cidade de Belo Horizonte-MG, para reunião de apresentação de documentos ao IEPHA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/08/2017 | Valor: 18,68 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente meia diária para motorista desta Prefeitura para realização de viagens à cidade de Rio Doce-MG a serviço do Setor de Esporte, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/08/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária de Motorista, quando em viagem para Santa Cruz-MG, levando a Corporação Musical Municipal Padre Felisberto para encontro de bandas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/08/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária de Motorista, quando em viagem para João Monlevade-MG para levar o grupo de Congado para apresentação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/08/2017 | Valor: 18,68 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente meia diária para motorista desta Prefeitura para realização de viagens à cidade de Oratórios-MG a serviço do Setor de Esporte, conforme Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/08/2017 | Valor: 430,47 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 3 diárias de secretária de saúde para realização de viagens à cidade de Belo Horizonte-MG para reuniões CIB/SUS e Planejamento das Ações Biênio 2017/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/08/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária para secretária de educação em viagem para Ponte Nova-MG participar de Sétimo Encontro com Secretários Municipais Educação 33 SRE / Ponte Nova. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2017 | Valor: 130,78 |
| Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de (2) diárias inteiras e (3) meias diarias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG (3) e Belo Horizonte-MG (2) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/08/2017 | Valor: 149,44 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0197.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 8 meias diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino técnico, relativo a competência de julho/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2017 | Valor: 224,19 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de (3)diárias inteiras e (6)meias diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(7), Belo Horizonte-MG(2) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de julho/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2017 | Valor: 504,48 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de (12)diárias inteiras e (3) meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG(12), Ponte Nova-MG(3) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de julho 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2017 | Valor: 579,20 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de (12)diárias inteiras e (7)meias diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (9),Ponte Nova (9), Muriaé (1) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de julho/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/08/2017 | Valor: 635,18 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de (6) diárias inteiras e (22) meias diarias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG (24) e Belo Horizonte-MG (4) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.690,37 |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenhamento de 9 diárias ao senhor prefeito quando em viagens a serviço do município, relativo a competência de julho de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2017 | Valor: 672,59 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp. de 11 diárias inteiras e 14 meias diárias para motorista desta Prefeitura,quando em viagens para Belo Horizonte-MG(3),Ponte Nova-MG (14),Muriaé(5),Manhuaçu(1),Cajuri(1) e A.Campo(1) transportando pacientes em tratamento de saúde,comp.julho/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/08/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Ponte Nova-MG, para reunião na AMAPI e na agência OS3 Comunicação para tratar de assuntos de interesse deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/08/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Ipatinga-MG, para reunião na sede da Gráfica Iguaçu, para tratar de assuntos de interesse deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/08/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG para reunião na cidade administrativa sobre a COHAB. | ||||
| Total das liquidações: | 7.058,51 | |||