Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 211161 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: RAIMUNDO RIBEIRO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.610.296-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 74,74 | |
| Nº do documento: 850157 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 211159 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 852407 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 852406 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 852405 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: FELIPE DE OLIVEIRA REPOLES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.931.406-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 36,62 | |
| Nº do documento: 038432 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DANILO MARIZ OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.600.436-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 038433 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 038428 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 62,72 | |
| Nº do documento: 038429 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 932,69 | |
| Nº do documento: 852402 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 852403 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 850153 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 103,14 | |
| Nº do documento: 850154 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: ISABELA FONTES ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.816.266-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 103,14 | |
| Nº do documento: 850152 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13602-6 | ||
| Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 26,90 | |
| Nº do documento: 007475 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 45,58 | |
| Nº do documento: 007476 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SANDRO NARDI ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 549.163.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: 007477 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 007474 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 852401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 62,77 | |
| Nº do documento: 211148 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GILSON GERALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.010.126-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 65,77 | |
| Nº do documento: 211150 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ MARIA DE BARCELLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.406.706-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 44,83 | |
| Nº do documento: 211151 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PATRÍCIA CANAZART COTA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.762.886-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 286,98 | |
| Nº do documento: 852400 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 852400 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.434,91 | |
| Nº do documento: 038420 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 007469 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 298,88 | |
| Nº do documento: 211153 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0197.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 280,20 | |
| Nº do documento: 211154 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 37,37 | |
| Nº do documento: 038436 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 616,54 | |
| Nº do documento: 038424 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 672,63 | |
| Nº do documento: 038425 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 523,16 | |
| Nº do documento: 038422 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 896,83 | |
| Nº do documento: 038426 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 616,51 | |
| Nº do documento: 038423 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211147 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 143,49 | |
| Nº do documento: 211157 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 1.494,65 | |
| Nº do documento: 211155 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 1.494,65 | |
| Nº do documento: 211155 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.316,02 |