Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 62,78 |
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Chefe de Setor da Vigilância Sanitária, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em curso de aperfeiçoamento para gerentes coordenadores de PSF/APS e profissionais NASF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 14,95 |
Credor: WAGNER CIRILO DOS PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.458.266-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para agente de saúde desta Prefeitura para realização de viagem a cidade de Ponte Nova-MG para campanha vacinação antirrábica animal 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 14,95 |
Credor: RICARDO CARDOSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 878.452.886-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para agente de saúde desta Prefeitura para realização de viagem a cidade de Ponte Nova-MG para campanha vacinação antirrábica animal 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 143,49 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Saúde, em viagem para Ponte Nova-MG para participar da Reunião Ordinária 135a da CIR Ponte Nova - SRS Ponte Nova. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 286,98 |
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de Secretária de Educação em viagem para Ponte Nova-MG participar de reunião DIRE-SRE e formação para processo de monitoramento e valiação do PDME. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 125,54 |
Credor: JOAQUIM MAJELA COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.165.656-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Assessor Jurídico quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião na Cidade Administrativa com os representantes da COHAB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 18,68 |
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a meia diária para motorista desta Prefeitura,para realização de viagem a cidade de Ponte Nova-MG para levar usuário da assistência social ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 62,78 |
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Chefe de Setor da Vigilância Sanitária, quando em viagem para Ponte Nova-MG, para participação em Curso de Aperfeiçoamento para gerentes,coordenadores de PSF/APS e profissionais NASF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 143,49 |
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária para Secretária de Cultura, para realização de viagem a cidade de Ponte Nova-MG para participação em curso de oratória. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 358,73 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de Secretária de Saúde, em viagem para Belo Horizonte-MG para participar da Reunião Diretoria COSEMS e (meia) diária para Ponte Nova -MG para reunião em Assembleia Geral do CISAMAPI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 18,68 |
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente meia diária para motorista desta Prefeitura,para realização de viagem a cidade de Ponte Nova-MG para levar usuário da assistência social ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 37,37 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária de Motorista, quando em viagem para Rio Piracicaba-MG para levar o Congado para participação em festa do Rosário na comunidade do Córrego São Miguel. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2017 | Valor: 37,37 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária de Motorista, quando em viagem para João Monlevade-MG, transportando o congado para participação em reunião no subdiretório Regional. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2017 | Valor: 280,20 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0197.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesa com 15 (meias) diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o técnico, relativo a abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2017 | Valor: 298,88 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesa com 16 (meias) diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino de graduação, relativo a abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.345,18 |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenhamento de 6 diárias e meia ao senhor prefeito quando em viagens a serviço do município, relativo a competência de março de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2017 | Valor: 597,85 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de (9)diárias inteiras e (14)meias diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(19), Belo Horizonte-MG(4) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de abril 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2017 | Valor: 691,32 |
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 16 diárias inteiras e 5 meias diárias para motorista desta Prefeitura,quando em viagens para Belo Horizonte-MG(9),Ponte Nova-MG (8),Muriaé(4), transportando pacientes em tratamento de saúde,comp.abril/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2017 | Valor: 355,00 |
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de (8)diárias inteiras e (3) meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG(7), Ponte Nova-MG(4) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de abril 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2017 | Valor: 728,69 |
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp.de (17)diárias inteiras e (5)meias diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG(6),Ponte Nova(13), Rio Casca(1)Muriaé(1) J.Monlevade(1)transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de abril/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2017 | Valor: 560,46 |
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de (6) diárias inteiras e (18) meias diarias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG (23) e Belo Horizonte-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.195,72 |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenhamento de 6 diárias e meia ao senhor prefeito quando em viagens a serviço do município, relativo a competência de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/05/2017 | Valor: 143,49 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião no gabinete do deputado Rodrigo Pacheco. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/05/2017 | Valor: 143,49 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião com o presidente da COAB na cidade administrativa, para tratar de assuntos de interesse deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/05/2017 | Valor: 143,49 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião na cidade administrativa com o chefe da Polícia Militar do Estado, para tratar de assuntos de interesse deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/05/2017 | Valor: 143,49 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião na Cidade Administrativa com os representantes da COHAB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/05/2017 | Valor: 143,49 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Juíz de Fora-MG, para reunião na Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de convênios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/05/2017 | Valor: 143,49 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG para reunião no gabinete do deputado de Tiago Cotta. |
Total das liquidações: | 8.240,03 |