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Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:14

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 232,40
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: MIZIA COTTA GUIMARAES BARCELLOS
CPF credor / CNPJ credor: 099.385.386-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 4.567,75
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 038330 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RENATO BARCELLOS FERREIRA 06929764698
CPF credor / CNPJ credor: 24.429.957/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 150,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 150,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 158,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 159,32
Nº do documento: 007416 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 37,37
Nº do documento: 850121 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 62,78
Nº do documento: 038317 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 797,31
Nº do documento: 211046 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: 850031 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10138-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 286,98
Nº do documento: 852361 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 56,05
Nº do documento: 850113 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 103,14
Nº do documento: 038315 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 29,90
Nº do documento: 038314 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MÁRCIA RITA DO ESPÍRITO SANTO
CPF credor / CNPJ credor: 099.098.726-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 37,37
Nº do documento: 852358 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 37,37
Nº do documento: 211020 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 50,01
Nº do documento: 038300 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 31,39
Nº do documento: 038301 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 174,05
Nº do documento: 852356 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 19,85
Nº do documento: 850109 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: MARIA APARECIDA ELIAS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 469.701.696-34
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 20,60
Nº do documento: 850107 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: LILIAN FERREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 085.056.976-18
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 472,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 213,90
Nº do documento: 211037 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 409,40
Nº do documento: 211037 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 464,42
Nº do documento: 211037 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: 211037 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 850108 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: FAUSTINA DE SÃO GERALDO MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 106.565.716-16
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 454165 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: WANDERSON SILVIO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 060.044.006-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 430,47
Nº do documento: 038302 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 215,24
Nº do documento: 038302 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.320,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.680,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 163,79
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 549,05
Nº do documento: 211039 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 219,78
Nº do documento: 211039 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 101,84
Nº do documento: 852354 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 14.092,00
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13730-8
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 1.046,30
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13730-8
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13730-8
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 850026 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13479-1
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 211041 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: 211041 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 840,00
Nº do documento: 211041 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 007417 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: RENATO BARCELLOS FERREIRA 06929764698
CPF credor / CNPJ credor: 24.429.957/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.160,00
Nº do documento: 211043 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 740,00
Nº do documento: 211043 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 920,00
Nº do documento: 211043 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 579,98
Nº do documento: 211039 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 262,58
Nº do documento: 211039 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.268,39
Nº do documento: 211015 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 2.348,00
Nº do documento: 038322 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 952,00
Nº do documento: 211027 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 15.918,00
Nº do documento: 211026 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: LARISSA TORRES MACHADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 038321 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LARISSA TORRES MACHADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 744,00
Nº do documento: 038326 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.348.118/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 988,46
Nº do documento: 211029 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 700,63
Nº do documento: 211039 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 400,85
Nº do documento: 211039 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 175,58
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.117,33
Nº do documento: 211029 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 4.817,05
Nº do documento: 211029 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 2.019,08
Nº do documento: 211029 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 211040 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JV CALDEIRARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.682.282/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.604,53
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 850117 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 5.058,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1041 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 390,00
Nº do documento: 038323 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.930.410/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 038323 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.930.410/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 038334 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: GENAINA BRANDAO MOL
CPF credor / CNPJ credor: 915.404.706-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 947,23
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.839,07
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 947,23
Nº do documento: 038329 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 211023 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: 211024 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 520,00
Nº do documento: 211023 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: 850112 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 860,00
Nº do documento: 850470 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.299.259/0001-07
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2088 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Circuito Turístico Serras de Minas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 652,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.183,26
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 307,20
Nº do documento: 211035 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLAUDIO ALEXANDRE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 00.105.812/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.575,44
Nº do documento: 211035 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLAUDIO ALEXANDRE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 00.105.812/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 2.857,60
Nº do documento: 038328 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 3.774,23
Nº do documento: 038328 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 91,96
Nº do documento: 038328 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 141,25
Nº do documento: 038328 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 63,04
Nº do documento: 038328 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 33,02
Nº do documento: 038328 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 483,68
Nº do documento: 211047 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 497,86
Nº do documento: 211047 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 126,00
Nº do documento: 007418 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 155,95
Nº do documento: 007418 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 194,54
Nº do documento: 211047 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 479,89
Nº do documento: 211047 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 305,01
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 143,03
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 35,55
Nº do documento: 211047 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 189,01
Nº do documento: 850122 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 194,02
Nº do documento: 211047 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 638,28
Nº do documento: 211047 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 1.368,07
Nº do documento: 211047 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 9.085,97
Nº do documento: 850742 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73227-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 444,02
Nº do documento: 211047 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 1.256,29
Nº do documento: 038328 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 1.124,72
Nº do documento: 211047 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 776,08
Nº do documento: 211047 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 4.057,57
Nº do documento: 850025 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13479-1
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 251,94
Nº do documento: 211021 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0197.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 238,68
Nº do documento: 211020 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.994,60
Nº do documento: 850024 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13479-1
Credor: CLESILANE MARTINS TEIXEIRA 05710522660
CPF credor / CNPJ credor: 11.608.223/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: 038313 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: 038313 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 007409 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 211022 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: 211022 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.656,00
Nº do documento: 211022 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.656,00
Nº do documento: 038313 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 336,00
Nº do documento: 038313 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 156,00
Nº do documento: 211022 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 216,00
Nº do documento: 038313 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: 007409 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: 038313 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: 211022 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 6.294,52
Nº do documento: 211034 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 850124 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: EMANUELLE ROSA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 059.709.516-76
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0013.2027 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Assistência Jurídica ao Cidadão Necessitado Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 296,46
Nº do documento: 038303 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 667,85
Nº do documento: 850741 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73227-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 4.552,75
Nº do documento: 211042 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 7.222,00
Nº do documento: 211056 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0252.2105 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão Subvenções - Entidades Educação Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 852359 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.545,89
Nº do documento: 038312 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0431.2067 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Plano Estadual Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 52,85
Nº do documento: 850115 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 528,50
Nº do documento: 211048 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 105,70
Nº do documento: 211048 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 83,05
Nº do documento: 211048 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 37,75
Nº do documento: 211048 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 328,30
Nº do documento: 850115 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 572,20
Nº do documento: 211037 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 543,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 947,23
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 4.608,93
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 5.018,75
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 454162 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: VRV prestaçoes de serviços reformas e implementos rodoviarios
CPF credor / CNPJ credor: 19.511.270/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.505,75
Nº do documento: 007414 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 149,96
Nº do documento: 038320 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 14,00
Nº do documento: 038318 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 3.206,30
Nº do documento: 007411 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 182,50
Nº do documento: 211038 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 416,04
Nº do documento: 850114 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 771,86
Nº do documento: 007411 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 2.073,97
Nº do documento: 007414 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 245,00
Nº do documento: 211031 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 401,88
Nº do documento: 211031 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 3.211,12
Nº do documento: 007413 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 306,10
Nº do documento: 007413 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.139,86
Nº do documento: 007410 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 899,16
Nº do documento: 007410 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 391,50
Nº do documento: 211025 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.198,50
Nº do documento: 211014 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: WEBMEDIA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.553.941/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 250,50
Nº do documento: 211038 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.791,00
Nº do documento: 038336 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.995/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 2.700,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: GLAUCIELE TERRA DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.225.680/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: DEBORA FERREIRA LIMA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.519.253/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 93.545,03
Nº do documento: 850041 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1078-2
Credor: PORTAL CONSTRUCOES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.448.828/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1044 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Melhoramento Urbano Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 101,35
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 30,36
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 118,98
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 61,81
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 302,46
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 135,31
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 13,31
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 43,40
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 83,11
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 186,41
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 65,25
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 850116 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: MARIA DOS SANTOS COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 117.041.176-23
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: 850030 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10138-9
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 7.130,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: GB CLINICA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.362.461/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.670,00
Nº do documento: 038331 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 7.130,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 7.130,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 036331 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 007415 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 852360 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 211045 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 038327 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 007415 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 850118 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 850118 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 211045 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 211045 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 10.247,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 211054 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.405.153/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.18.541.0456.2073 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Preservação Ambiental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 13.305,68
Nº do documento: 850162 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11293-3
Credor: CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.278.736/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 367,15
Nº do documento: 852365 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ANTÔNIO EMÍLIO GERÔNIMO
CPF credor / CNPJ credor: 756.723.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 307,70
Nº do documento: 007412 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 307,70
Nº do documento: 038319 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 384,60
Nº do documento: 211036 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 211028 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: INES ALVES DA SILVA 777551138615
CPF credor / CNPJ credor: 20.715.111/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 7.600,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ERICH NONATO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.192.196-18
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: JANAINA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.528.858/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: JANAINA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.528.858/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: 038316 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 42.000,00
Nº do documento: 038316 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.105,41
Nº do documento: 038325 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 038333 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: WALQUIRIA BARCELLOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 046.881.606-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.781,57
Nº do documento: 038332 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: PATRÍCIA ROCIO DE SÁ RÊGO
CPF credor / CNPJ credor: 069.500.187-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: JOELMA SENNA COELHO ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.653.488/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: JOELMA SENNA COELHO ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.653.488/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.665.282/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 1.900,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: HERBERT DAVIS DE MIRANDA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.262/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.900,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: HERBERT DAVIS DE MIRANDA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.262/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: DIOGENES JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 15.424.092/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: DIOGENES JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 15.424.092/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 211030 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOSE CESAR COURA 26461609687
CPF credor / CNPJ credor: 22.724.096/0001-73
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 5.161,20
Nº do documento: 851106 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.278.736/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: 211018 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632
CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: 038304 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632
CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 345,00
Nº do documento: 007406 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632
CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 852362 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: MARIA LUCIA DE CARVALHO 75672227600
CPF credor / CNPJ credor: 24.771.410/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 852355 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: STUDIO DE ARTES NÚCLEO DE DANÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.412.393/0001-15
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 852367 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: STUDIO DE ARTES NÚCLEO DE DANÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.412.393/0001-15
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: JAMIL NADER JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 810.870.046-91
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 852364 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ALESSANDRA SANTANA ASSIS 05515537661
CPF credor / CNPJ credor: 21.860.624/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 750,57
Nº do documento: 852363 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ADRIANO LUCIANO SATURNINO 05430039659
CPF credor / CNPJ credor: 19.590.774/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.520,00
Nº do documento: 852353 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: M. O. MEDEIROS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.095.339/0001-96
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 573,35
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: FABRÍCIO CIRILO DOS PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.365.836-02
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 573,35
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: FABRÍCIO CIRILO DOS PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.365.836-02
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: FABIANE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 031.998.226-22
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: FABIANE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 031.998.226-22
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850026 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12887-2
Credor: FERNANDA CARVALHO DA SILVA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.009.815/0001-37
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Programa Família Acolhedora Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 007405 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: JOAQUIM MORCATTI FERREIRA 46972870615
CPF credor / CNPJ credor: 19.636.627/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 007420 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: JOAQUIM MORCATTI FERREIRA 46972870615
CPF credor / CNPJ credor: 19.636.627/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 211053 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ANA CLAUDIA SOARES PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.244.176-30
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 2.749,22
Nº do documento: 007404 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES FONTES-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.252.971/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.749,22
Nº do documento: 007421 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES FONTES-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.252.971/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 30.988,68
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13527-5
Credor: PORTAL CONSTRUCOES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.448.828/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento / Asfalt. Ruas / Construção Meios-Fios e Obras Complem. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 257,65
Nº do documento: 211044 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 211012 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: THATIANA SILVA COTTA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.466-67
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: 850024 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12887-2
Credor: ISABEL CRISTINA DA SILVA CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 014.247.126-70
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Programa Família Acolhedora Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 850025 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12887-2
Credor: ELOISA HELENA DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 048.239.396-38
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Programa Família Acolhedora Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 530,40
Nº do documento: 038308 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 394,80
Nº do documento: 038310 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 132,60
Nº do documento: 038307 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 543,66
Nº do documento: 038309 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 424,32
Nº do documento: 038306 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 211017 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 207,42
Nº do documento: 211017 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 101,84
Nº do documento: 211017 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 101,84
Nº do documento: 211017 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 50,92
Nº do documento: 211017 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: 211013 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.379,04
Nº do documento: 211013 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOÃO BOSCO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.147,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.3001 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção de Outros Encargos da Dívida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.296,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-3 Conta: 214-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 528,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73139-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: 850471 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: CREA-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festividades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6.116,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.2016 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 47,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8516-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.938,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 754,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 6.567,10
Nº do documento: 851114 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 70,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73227-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 10,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 283141-4
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.719,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 22,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11605-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.666,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.666,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.666,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.302,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 781,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 521,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 120,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 182,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 54,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 114,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 174,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 104,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 347,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 136,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 109,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 149,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 164,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 103,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 189,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13453-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 104,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 115,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 117,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 108,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 112,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 236,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 99,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 208,54
Nº do documento: 211016 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2,17
Nº do documento: 850111 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 0,70
Nº do documento: 211019 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 194,96
Nº do documento: 007408 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 138,52
Nº do documento: 038311 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 165,45
Nº do documento: 211019 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2,17
Nº do documento: 852357 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 41,16
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 89,26
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 114,69
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 73,52
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 589,99
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 1.504,09
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 4.791,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 11.690,18
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 443,21
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 750,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 881,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 500,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 750,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 402,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.444,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 5.772,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.539,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.641,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.558,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 438,66
Nº do documento: 454169 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.322,25
Nº do documento: 454169 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 12.854,61
Nº do documento: 454169 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.537,90
Nº do documento: 454169 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.116,31
Nº do documento: 038305 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 376,52
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.641,24
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 558,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 7.359,39
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9924-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.461,40
Nº do documento: 007407 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.798,21
Nº do documento: 007407 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 15.530,93
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9924-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.598,58
Nº do documento: 007407 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 750,50
Nº do documento: 007407 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 007407 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 850110 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 194,18
Nº do documento: 850110 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.595,05
Nº do documento: 850110 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.598,56
Nº do documento: 850110 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 598,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.293,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.130,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.018,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.908,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.638,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.205,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.661,02
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 2.442,60
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.856,93
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 2.652,24
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.661,02
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.517,35
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 14.502,12
Nº do documento: 850352 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9669-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.428,98
Nº do documento: 850352 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9669-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.430,32
Nº do documento: 850352 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9669-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 20.158,54
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 6.376,45
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 11.309,08
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 4.558,73
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 2.528,90
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.943,30
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.661,02
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 2.139,84
Nº do documento: 038329 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 6.016,40
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12823-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 7.908,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 44.629,64
Nº do documento: 038329 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.136,34
Nº do documento: 038329 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.010,38
Nº do documento: 038329 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.661,02
Nº do documento: 038329 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.420,85
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 15.107,84
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 2.723,43
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 22.402,00
Nº do documento: 007419 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 42.399,51
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9924-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 8.881,41
Nº do documento: 007419 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 17.967,07
Nº do documento: 007419 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 88.524,05
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9924-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.661,02
Nº do documento: 007419 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 4.997,33
Nº do documento: 850123 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 14,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1041 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 17.443,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1041 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.212,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.10.302.0428.1041 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Investimento no Consórcio Intermunicipal Saúde Vale do Piranga Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.954,35
Nº do documento: 850123 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 2.723,43
Nº do documento: 850123 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.120,11
Nº do documento: 850123 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13602-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 6.526,66
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 6.065,75
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 2.917,97
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 5.934,23
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.041,95
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 4.668,75
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.273,32
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.890,62
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 6.185,57
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.661,02
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 7.950,39
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 2.010,12
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 7.635,41
Nº do documento: 454173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 1.122.134,84