Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 101,84 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Saúde, para viagem à Ponte Nova-MG, pra participação em Reunião Ordinária CIR Ponte Nova. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 53,04 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente 2 diárias de Motorista, quando em viagens para Ipatinga - MG, transportando reforço policial para evento do Carnaval 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 79,56 |
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 3 diárias de Motorista, quando em viagem para Mariana - MG, levando o time do Esporte para participar do Campeonato de Futsal de Mariana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 33,95 |
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de servidor em viagem para Ponte Nova - MG para participação em reunião Gerencial de Coordenadores Municipais de APS(Atenção Primária a Saúde). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 203,68 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de Secretária de Saúde, em viagens para tratar de assuntos de interesse da administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 146,40 |
Credor: EDA HELEN DE LELES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de Assistente Social em viagem para Ponte Nova - MG, para participação em cursos de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 26,52 |
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária para motorista desta Prefeitura, para realização de viagem a cidade de Rio Casca-MG, para levar os menores abrigados em Alvinópolis para abrigo em Rio Casa,conforme decisão em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 64,71 |
Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Vice-Diretor Escolar, em viagem para participação em reunião referente ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - Polo UFJF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 101,84 |
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Educação em viagem para Juíz de Fora-MG, para participação em reunião referente ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - Polo UFJF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 33,95 |
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de servidor em viagem para Ponte Nova-MG, para particiáção em Reunião de Coordenadores de Vigilâncias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 203,68 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 2 diárias de Secretária de Saúde, em viagem para Belo Horizonte-MG, para participação em reunião da Diretoria COSEMS/MG e reunião Ordinária COSEMS e CIB-SUS/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 101,84 |
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Educação em viagem para Ponte Nova-MG, para participação no "1o Encontro de Secretários Municipais de Educação na 33aSRE/ Ponte Nova". |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 101,84 |
Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Finanças e Administração, em viagem para Governador Valadares-MG, para reunião de Gestores de saúde e Autoridades do Estado, com o tema: Transparência e Eficiência na Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 101,84 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Saúde, em viagem para Ponte Nova-MG, para paraticipação em reunião de CIR (Comissão Intergestoras Regional) e CIRA (Comissão Intergestores Regional Ampliada). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 152,76 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária e meia de Secretária de Saúde, em viagens para Ponte Nova-MG e Governador Valadares-MG, para reuniões de interesse deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 26,52 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de motorista para viagem à Belo Horizonte-MG, para levar caminhão Iveco HLF8261 para revisão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 265,20 |
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 7 diárias inteiras e 6 meias diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG(4), Ponte Nova-MG(8) e Pitangui-MG (1)transportando pacientes em tratamento de saúde,competência de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 397,80 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de (7)diárias inteiras e (16)meias diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(17), Belo Horizonte-MG(5) e Muriaé-MG(1) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de janeiro 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 477,36 |
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 15 diárias inteiras e 6 meias diáriaspara motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Muriaé-MG(8), Belo Horizonte-MG(5), Ponte Nova-MG (8), transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 344,76 |
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de (8)diárias inteiras e (10) meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG(7), Ponte Nova-MG(11) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de janeiro 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 517,14 |
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp.de (14)diárias inteiras e (11)meias diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG(9),Ponte Nova(14) e Murié(2) transportando pacientes em tratamento de saúde, competência de janeiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 159,12 |
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento de 12 meias diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG, transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a comtetência de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 1.697,28 |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenhamento de 8 diárias ao senhor prefeito quando em viagens a serviço do município, relativo a competência de janeiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2017 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Governador Valadares-MG, para reunião de Gestores de Saúde e Autoridades do Estado, com o tema: Transparência e Eficiência na Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2017 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para tratar de assuntos de interesse da administração. |
Total das liquidações: | 5.596,31 |