Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,84 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Saúde, em viagens para tratar de assuntos de interesse da administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 438 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,04 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária de Motorista, quando em viagens para Ipatinga - MG, transportando reforço policial para evento do Carnaval 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 436 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,56 |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Motorista, quando em viagem para administração deste município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 405 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,95 |
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de servidor em viagem para tratar de assuntos do interesse deste município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 398 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,68 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Saúde, em viagens para tratar de assuntos de interesse da administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 389 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,40 |
| Credor: EDA HELEN DE LELES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Assistente Social em viagem para Ponte Nova - MG, para participação em cursos de capacitação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 388 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,52 |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente meia diária para motorista desta Prefeitura, para realização de viagem a cidade de Rio Casca-MG, para levar os menores abrigados em Alvinópolis para abrigo em Rio Casa,conforme decisão em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 376 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,71 |
| Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Vice-Diretor Escolar, em viagem para assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,84 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Educação em viagem para tratar de asuntos de interesse da administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,95 |
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de servidor em viagem para tratar de assuntos do interesse deste município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,68 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Saúde, em viagem para Belo Horizonte-MG, para participação em reunião da Diretoria COSEMS/MG e reunião Ordinária COSEMS e CIB-SUS/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,84 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Educação em viagem para tratar de asuntos de interesse da administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,84 |
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Finanças e Administração, em viagem para Governador Valadares-MG, para reunião de Gestores de saúde e Autoridades do Estado, com o tema: Transparência e Eficiência na Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,84 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Saúde, em viagem para Ponte Nova-MG, para paraticipação em reunião de CIR (Comissão Intergestoras Regional) e CIRA (Comissão Intergestores Regional Ampliada). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,76 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de Secretária de Saúde, em viagens para Ponte Nova-MG e Governador Valadares-MG, para reuniões de interesse deste município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 342 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,52 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diária de motorista para viagem à Belo Horizonte-MG, para levar caminhão Iveco HLF8261 para revisão. | ||||
| Total dos empenhos: | 1.533,97 | |||