Informações atualizadas em: 09/05/2024 10:17:53
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/11/2017 | Valor: 103,14 |
| Credor: EDA HELEN DE LELES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Assistente Social, em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião junto a SEDESE (Secretaria de desenvolvimento Social) para tratar de assunto referente a 'BPC", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/11/2017 | Valor: 62,78 |
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Chefe de Setor da Assistência Social, em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião junto a SEDESE (Secretaria de desenvolvimento Social) para tratar de assunto referente a "BPC", conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/11/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.962.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Finanças e Administração, em viagem para Belo Horizonte-MG, para reunião junto ao CAGEC, na Cidade Administrativa, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/11/2017 | Valor: 645,71 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref. a 4 diárias e meia de Sec. de Saúde para realização de viagens para Belo Horizonte-MG para reunião da Câmara da CIB e reunião COSEMS e para Ponte Nova-MG, para reunião CIR e reunião Grupo Téc.(CT - Saúde) conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/11/2017 | Valor: 40,35 |
| Credor: ANA CRISTINA EVANGELISTA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.412.576-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária para Vice-Diretor Escolar desta Prefeitura, para realização de viagem a cidade de Caratinga-MG, para participação na Conferência Territorial de Educação, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/11/2017 | Valor: 34,38 |
| Credor: ANA MARIA GUIMARÃES SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.068.506-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 1 diária para professora desta Prefeitura, para realização de viagem a cidade de Caratinga-MG, para participação na Conferência Territorial de Educação, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/11/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Educação em viagem para Caratinga-MG, para participar da Conferência Territorial de Educação, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/11/2017 | Valor: 860,94 |
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 6 diárias para Secretária de Cultura, para realização de viagem a cidade de Belo Horizonte - MG, para participação na 28a Feira Nacional de Artesanato, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/11/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref. a 1 diária de Motorista quando em viagem para Ponte Nova-MG, levando alunos para prestar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA/2017, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/11/2017 | Valor: 37,37 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref. a 1 diária de Motorista quando em viagem para Rio Casca-MG, levando professores, monitores, alunos, pais, conselheiros e demais cidadãos da sociedade civil para CCE-Coferência Coletiva de Educação /Etapa Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/11/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de Secretária de Educação em viagem para Ponte Nova-MG, para participar do Décimo Encontro de Secretários Municipais de Educação na 33a SRE/ Ponte Nova, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/11/2017 | Valor: 286,98 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empref. a 2 diárias de Secretária de Saúde para realização de viagem para Belo Horizonte-MG para reunião da Comissão Estadual de Atenção Hospitalar e reunião COSEMS e CIB/SUS, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/11/2017 | Valor: 121,05 |
| Credor: MARCOS LEONARDO CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 969.311.406-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 3 diárias de Diretor de Banda para realização de viagem para Belo Horizonte-MG para particupação em curso SESC Venda Nova, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/11/2017 | Valor: 286,98 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se emp. ref. a 2 diárias de Secretária de Saúde para realização de viagem para Belo Horizonte-MG para reunião de CAGEC na Cidade Administrativa e reunião Ordinária da Câmara Técnica da CIB - SUS /MG, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/11/2017 | Valor: 103,14 |
| Credor: FERNANDA CARVALHO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.692.086-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emp.ref. a1 diária de Psicóloga, quando em viagem para Belo Horizonte-MG para participação no Primeiro Encontro Metropolitano de Psicólogas (os) do SUAS ( Sistema Único de Assistência Social), conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/11/2017 | Valor: 149,46 |
| Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 2 diárias inteiras para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Campinas - SP, transportando paciente em tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/11/2017 | Valor: 261,52 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 14 meias diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino de graduação, relativo a competência de outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2017 | Valor: 317,56 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0197.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente 17 meias diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino técnico, relativo a competência de outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 485,77 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de (9)diárias inteiras e (8)meias diárias para motorista desta Pref.,quando em viagens para Ponte Nova-MG(10),B H-MG(6) e Rio Casca-MG (1)transportando pacientes em tratamento de saúde,relativo a outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 392,33 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de (5)diárias inteiras e (11) meias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG(5), Ponte Nova-MG(9) e Viçosa (2) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a competência de outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 747,38 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de (18)diárias inteiras e (4)meias diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Belo Horizonte-MG (10),Ponte Nova (11) e Viçosa -MG (1) transportando pacientes em tratamento de saúde,comp.de outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 485,70 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Emp.de (2)diárias inteiras e (22)meias diarias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para Ponte Nova-MG(24) transportando pacientes em tratamento de saúde, relativo a outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2017 | Valor: 1.046,24 |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenhamento de 2 diárias inteiras e 3 meias diárias ao senhor prefeito quando em viagens a serviço do município, relativo a competência de outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/11/2017 | Valor: 523,13 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenhamento de 9 diárias inteiras e 10 meias diárias para motorista desta Prefeitura,quando em viagens para Belo Horizonte-MG(6),Ponte Nova-MG (10) e Muriaé(3) transportando pacientes em tratamento de saúde,competência de outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 21/11/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para tratar de assuntos de interesse do município em reunião no gabinete do deputado Tiago Cotta, conforme pedido em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/11/2017 | Valor: 143,49 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenhamento de despesas com 1 diária de secretário de governo quando em viagem para Belo Horizonte-MG, para tratar de assuntos de interesse do município na Cidade Administrativa no CAGEC, conforme pedido em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 7.746,73 | |||