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Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:20

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 10.402,49
Nº do documento: 007357 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 24,40
Nº do documento: 007055 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 24,40
Nº do documento: 007050 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: JUSCILENE ANTÔNIA TRINDADE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.420.036-93
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 24,40
Nº do documento: 007051 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 64,71
Nº do documento: 007052 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: EDILENE MARY NARDY
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 38,19
Nº do documento: 007053 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SILVANIA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 26,52
Nº do documento: 007054 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 75,30
Nº do documento: 037749 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: IVANI PENA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.068.606-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 116,80
Nº do documento: 037749 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: IVANI PENA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.068.606-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 39,78
Nº do documento: 007049 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: GERALDO MAGELA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 305,52
Nº do documento: 037748 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.435,00
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 6.013,33
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 203,68
Nº do documento: 037745 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 200,25
Nº do documento: 852151 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ANTÔNIO JORGE DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 07.830.512/0001-24
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 122,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12714-0
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 293,83
Nº do documento: 210224 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 164,57
Nº do documento: 210224 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 96,65
Nº do documento: 210220 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 248,94
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 147,53
Nº do documento: 037740 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 1.165,10
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 2.263,84
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 210187 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 19,09
Nº do documento: 007042 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SILVANIA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 305,52
Nº do documento: 852149 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 057.968.386-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 397,86
Nº do documento: 210224 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 205,59
Nº do documento: 210224 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12147-9
Credor: FABIANE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 031.998.226-22
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 210211 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0252.2105 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão Subvenções - Entidades Educação Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 885,18
Nº do documento: 007033 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 215,71
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.860,80
Nº do documento: 007061 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SÍLVIO ANTÔNIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 250.878.786-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 2.730,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.930.410/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.759,97
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8454-9
Credor: SÉRGIO DE ARAÚJO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 469.726.846-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0239.2048 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar do Ensino Médio Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.599,20
Nº do documento: 007059 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ERNANI LUIZ COTTA
CPF credor / CNPJ credor: 585.231.116-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0239.2053 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Alunos Educação Infantil Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 037762 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.796.508/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 757,56
Nº do documento: 852147 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDADE DE DOM SILVÉRIO (MG)
CPF credor / CNPJ credor: 02.712.376/0001-54
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2104 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão Subvenções - Entidades Culturais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 210181 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0252.2105 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão Subvenções - Entidades Educação Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 852146 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ASADOMS - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 08.258.158/0001-78
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2104 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão Subvenções - Entidades Culturais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 210173 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SPORT CLUB SAUDENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.507/0001-14
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2103 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão Subvenções - Entidades Esportivas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 147,53
Nº do documento: 000967 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 124,22
Nº do documento: 037725 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: IVANI PENA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.068.606-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 007029 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 254,60
Nº do documento: 037729 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 0,05
Nº do documento: 850401 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8712-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 104,84
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12714-0
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: CONSULTORIO ATIVAMENTE LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.823.887/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 895,00
Nº do documento: 210217 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CELSO DA CRUZ ROCHA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.708.557/0002-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 380,36
Nº do documento: 210193 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 275,30
Nº do documento: 210193 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 294,28
Nº do documento: 210177 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: M E Z CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.385.591/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 7.342,54
Nº do documento: 007034 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 8.771,07
Nº do documento: 453928 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 850908 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: ABM TRANSP LTDA ME - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.081.558/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 82,80
Nº do documento: 210207 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 128,40
Nº do documento: 037741 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 201216 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: D&M GRÁFICA EDITORA LTDA.-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.261.098/0001-30
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 589,59
Nº do documento: 210193 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 210216 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: D&M GRÁFICA EDITORA LTDA.-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.261.098/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 250,16
Nº do documento: 210193 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 846,59
Nº do documento: 210196 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.030.743/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 221,72
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10955-X
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 352,09
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.363,52
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 266,66
Nº do documento: 007030 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: JOAQUIM MORCATTI FERREIRA 46972870615
CPF credor / CNPJ credor: 19.636.627/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 007060 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: JOAQUIM MORCATTI FERREIRA 46972870615
CPF credor / CNPJ credor: 19.636.627/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 145,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: SGS MERCANTIL LTDA ME - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 3.380,62
Nº do documento: 210205 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 97,33
Nº do documento: 037732 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.030.743/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 52,80
Nº do documento: 037732 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.030.743/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.255,19
Nº do documento: 210196 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.030.743/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 3.054,19
Nº do documento: 210210 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.030.743/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.436,96
Nº do documento: 000968 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.030.743/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 625,55
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12147-9
Credor: WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.030.743/0001-00
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 20.138,76
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: PORTAL CONSTRUCOES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.448.828/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.1038 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Reforma Unidade de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 4.149,80
Nº do documento: 210213 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 210203 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CÉSAR VIANA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.187.421/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 505,00
Nº do documento: 210195 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: HOJE PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.086.825/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 118,89
Nº do documento: 210172 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 620,49
Nº do documento: 210193 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 298,92
Nº do documento: 210193 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MAURICIO GOMES FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 1.766,00
Nº do documento: 210212 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 2.887,94
Nº do documento: 210214 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.845.916/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 4.298,27
Nº do documento: 850904 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 9.426,02
Nº do documento: 850021 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 10138-9
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 624,01
Nº do documento: 850904 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 370,00
Nº do documento: 850722 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73227-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 210233 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ANA CLAUDIA SOARES PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.244.176-30
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 999,54
Nº do documento: 007046 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 111,60
Nº do documento: 007043 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 363,10
Nº do documento: 210204 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLAUDIO ALEXANDRE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 00.105.812/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 1.613,10
Nº do documento: 210204 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLAUDIO ALEXANDRE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 00.105.812/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: 210176 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.031,10
Nº do documento: 210184 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.520,00
Nº do documento: 852152 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: M. O. MEDEIROS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.095.339/0001-96
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 007031 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.635,69
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 1.530,77
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 704,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 14.500,00
Nº do documento: 453927 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 325,00
Nº do documento: 007040 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201586459-87 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 231,80
Nº do documento: 007045 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 455,85
Nº do documento: 007038 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.901,96
Nº do documento: 007038 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 238,20
Nº do documento: 210191 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 102,80
Nº do documento: 007046 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 936,00
Nº do documento: 037739 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: LARISSA TORRES MACHADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 222,10
Nº do documento: 210194 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SGS MERCANTIL LTDA ME - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 174,19
Nº do documento: 210196 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.030.743/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 287,73
Nº do documento: 007037 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: SGS MERCANTIL LTDA ME - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: SGS MERCANTIL LTDA ME - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 916,80
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.233,38
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 103,35
Nº do documento: 210207 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 251,94
Nº do documento: 210174 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MARCO AURÉLIO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0196.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 238,68
Nº do documento: 210175 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 210189 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 20169 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: RAQUEL GOMES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 118.963.406-60
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 148,64
Nº do documento: 210204 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLAUDIO ALEXANDRE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 00.105.812/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 853,83
Nº do documento: 210204 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CLAUDIO ALEXANDRE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 00.105.812/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 850009 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12582-2
Credor: ELOISA HELENA DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 048.239.396-38
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Programa Família Acolhedora Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 471,42
Nº do documento: 210198 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: Marília de Araújo Cotta
CPF credor / CNPJ credor: 090.184.996-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.363.0199.2049 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Profissionalizante Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.178,58
Nº do documento: 210198 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: Marília de Araújo Cotta
CPF credor / CNPJ credor: 090.184.996-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 6.847,19
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9924-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9924-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 688,50
Nº do documento: 210154 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 57,00
Nº do documento: 210225 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 228,00
Nº do documento: 037758 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 171,00
Nº do documento: 210154 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: 210225 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 308,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12147-9
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 653,70
Nº do documento: 210192 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 396,96
Nº do documento: 007039 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 217,18
Nº do documento: 210192 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 132,32
Nº do documento: 007039 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 450,21
Nº do documento: 210192 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 57,89
Nº do documento: 000969 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 471,39
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.435,00
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 1.460,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13451-1
Credor: APRIDOM - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS CARENTES DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 08.076.563/0001-75
Funcional Programática: 02.03.02.08.241.0485.2026 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS / FEAS para APRIDOM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 1.418,96
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 13452-X
Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.08.367.0252.2038 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS / FEAS para APAE Dom Silvério Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: 210190 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: PROTEGE PARA-RAIOS E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.329/0001-71
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 456,00
Nº do documento: 000971 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 852153 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: JOANINHA PRODUÇÕES E REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.139.389/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: HERBERT DAVIS DE MIRANDA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.231.262/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 037742 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: PRÓ-VIDA CIRÚRGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.263.466/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.665.282/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 367,15
Nº do documento: 852154 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ANTÔNIO EMÍLIO GERÔNIMO
CPF credor / CNPJ credor: 756.723.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 573,35
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12714-0
Credor: FABRÍCIO CIRILO DOS PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.365.836-02
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 852156 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ALESSANDRA SANTANA ASSIS 05515537661
CPF credor / CNPJ credor: 21.860.624/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 750,57
Nº do documento: 852155 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: ADRIANO LUCIANO SATURNINO 05430039659
CPF credor / CNPJ credor: 19.590.774/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.670,00
Nº do documento: 037764 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: A M SERVICOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.533.588/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 7.130,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: A M SERVICOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.533.588/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 037765 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: A M SERVICOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.533.588/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.670,00
Nº do documento: 037759 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 7.130,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 037759 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: JOELMA SENNA COELHO ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.653.488/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 8.126,00
Nº do documento: 210228 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 210171 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: LUAN JUNIOR COUTO 10274891689
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.294/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 210231 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.405.153/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.18.541.0456.2073 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Preservação Ambiental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 210197 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: JOSE CESAR COURA 26461609687
CPF credor / CNPJ credor: 22.724.096/0001-73
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 5.161,20
Nº do documento: 210201 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.278.736/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 13.305,68
Nº do documento: 850132 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11293-3
Credor: CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.278.736/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: JANAINA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.528.858/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.200,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: DIOGENES JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 15.424.092/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 5.200,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.596.595/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 007028 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES FONTES-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.252.971/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 719,93
Nº do documento: 037731 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.191,87
Nº do documento: 037744 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 60,04
Nº do documento: 037731 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 73,51
Nº do documento: 037744 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 422,21
Nº do documento: 037731 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 446,55
Nº do documento: 037744 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 46,02
Nº do documento: 037731 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 210180 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: AGENCIA EXTRA DE NOTICIAS E SERVICOS DIGITAIS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.537.060/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 000966 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: COURA & ARANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.666/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0013.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Jurídica ao Cidadão Necessitado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 4.721,07
Nº do documento: 210230 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: M E Z CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.385.591/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12582-2
Credor: FERNANDA CARVALHO DA SILVA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.009.815/0001-37
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Programa Família Acolhedora Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 405,00
Nº do documento: 210232 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632
CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 257,00
Nº do documento: 037763 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632
CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: 007058 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632
CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 307,70
Nº do documento: 007048 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 307,70
Nº do documento: 037746 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 384,60
Nº do documento: 210221 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 7.600,00
Nº do documento: 210229 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: ERICH NONATO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.192.196-18
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 037728 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 37.000,00
Nº do documento: 037728 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 037760 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: WALQUIRIA BARCELLOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 046.881.606-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.781,57
Nº do documento: 037761 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: PATRÍCIA ROCIO DE SÁ RÊGO
CPF credor / CNPJ credor: 069.500.187-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 689,00
Nº do documento: 037733 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MCJ-ASSESSORIA HOSPITALAR & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.768.283/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Software
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 570,86
Nº do documento: 850904 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.013,13
Nº do documento: 850722 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73227-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850904 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 254,50
Nº do documento: 007036 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 245,53
Nº do documento: 007047 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,60
Nº do documento: 850904 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 261,89
Nº do documento: 210223 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 211,96
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12147-9
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 101,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12147-9
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.058,93
Nº do documento: 850904 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 682,87
Nº do documento: 210223 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 3.912,58
Nº do documento: 850721 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73227-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 601,00
Nº do documento: 850904 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 632,00
Nº do documento: 210223 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 4.188,29
Nº do documento: 007036 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.629,37
Nº do documento: 007047 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 660,70
Nº do documento: 037731 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 802,68
Nº do documento: 037744 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 743,06
Nº do documento: 850904 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 922,32
Nº do documento: 210223 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.425,01
Nº do documento: 850904 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.173,02
Nº do documento: 210223 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 649,80
Nº do documento: 210219 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 531,54
Nº do documento: 210199 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 531,54
Nº do documento: 210199 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 1.506,03
Nº do documento: 210208 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 442,95
Nº do documento: 210218 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 531,54
Nº do documento: 210218 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.063,08
Nº do documento: 210222 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 442,95
Nº do documento: 210226 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 210170 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: THATIANA SILVA COTTA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.466-67
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 87,00
Nº do documento: 210183 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 26,00
Nº do documento: 210188 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210183 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210183 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210183 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210183 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210183 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 50,92
Nº do documento: 210188 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210188 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 50,92
Nº do documento: 210235 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210235 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 101,84
Nº do documento: 210235 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 5.572,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.2016 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: 850423 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.299.259/0001-07
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2088 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Circuito Turístico Serras de Minas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 1.137,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 682,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 455,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 1.378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 1.378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.666,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 365,02
Nº do documento: 210227 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: C&S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.084.133/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 690,29
Nº do documento: 210178 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: SINDICATO RURAL DE DOM SILVÉRIO
CPF credor / CNPJ credor: 16.725.574/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 318,24
Nº do documento: 037735 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 145,86
Nº do documento: 037737 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 437,58
Nº do documento: 037738 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 331,50
Nº do documento: 037736 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 265,20
Nº do documento: 037734 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: 850424 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11509-6
Credor: CREA-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Festividades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 828,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-3 Conta: 214-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 15,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.893,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73139-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 49,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8516-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 71,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 8372-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 5781-9
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 0,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.730,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 6.166,70
Nº do documento: 850906 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 635,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 41,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73227-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 10,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 283141-4
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.222,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 20,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11605-X
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 000970 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 000970 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 58064-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 210215 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 852150 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 007044 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 037743 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 007044 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 166,50
Nº do documento: 210215 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 91,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 75,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 127,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 42,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 96,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 157,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 314,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 125,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 89,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 169,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 116,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 146,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 128,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 158,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12147-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 100,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 93,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 99,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 98,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 157,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 205,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 90,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 158,31
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 153,64
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12147-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 73,90
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 556,59
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 873,46
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 12.493,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 5.999,81
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 428,67
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 11615-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 28,91
Nº do documento: 210185 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 12,14
Nº do documento: 210186 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 738,50
Nº do documento: 007035 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2,39
Nº do documento: 007035 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 497,35
Nº do documento: 037730 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 265,42
Nº do documento: 210186 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 12,40
Nº do documento: 852148 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 6827-6
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 45,31
Nº do documento: 210186 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73020-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 704,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 981,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 498,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 685,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 373,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 3.476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 3.036,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 3.002,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 1.868,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 851,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 1.458,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 377,22
Nº do documento: 037726 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 1.241,64
Nº do documento: 037726 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 11.569,99
Nº do documento: 037726 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 1.064,97
Nº do documento: 037726 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 716,31
Nº do documento: 037726 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 349,80
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.916,36
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.254,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 5.991,05
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9924-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 711,49
Nº do documento: 007032 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.827,40
Nº do documento: 007032 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 1.649,70
Nº do documento: 007032 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 10.916,12
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9924-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 3.572,61
Nº do documento: 007032 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 1.144,71
Nº do documento: 0070032 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 704,17
Nº do documento: 007032 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 180,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 3.064,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 1.309,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 666,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 852,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 703,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 963,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 1.359,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.028,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 1.632,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 1.855,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 5.678,40
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12823-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 14.441,22
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 7.347,36
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 40.516,07
Nº do documento: 037757 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.913,73
Nº do documento: 037757 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.840,11
Nº do documento: 037757 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12821-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 037757 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.435,00
Nº do documento: 037757 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9215-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 24.339,61
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9924-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 12.851,52
Nº do documento: 007056 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 7.265,55
Nº do documento: 007056 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.018,65
Nº do documento: 007056 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 50.789,24
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9924-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.635,84
Nº do documento: 007057 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 16.773,82
Nº do documento: 007056 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.435,00
Nº do documento: 007056 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 1055-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.435,00
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.061,23
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.725,12
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.464,00
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.409,65
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 10.847,47
Nº do documento: 850333 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9669-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.921,60
Nº do documento: 850333 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 9669-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 20.499,25
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 6.942,49
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.196,80
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 7.847,52
Nº do documento: 153931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.992,18
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 4.075,85
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.435,00
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 8.531,60
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.530,14
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12714-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12714-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.261,62
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12147-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.688,88
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 12714-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.040,61
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.673,68
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.530,14
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.710,86
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 4.130,00
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 7.568,64
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 6.652,31
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 4.156,66
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.433,76
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 10.492,95
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.886,02
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 7.164,02
Nº do documento: 453931 Banco: 0001 Agencia: 2032-X Conta: 73084-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 876.784,78