Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:20
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 6.878,06 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 661,36 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.832,74 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 734,88 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 3.040,24 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.662,38 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.357,48 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 903,34 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 762,50 | |
Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com alimentação, hospedagens e deslocamentos em serviços para suprir deficiências nos atos da execução orçamentária, conf. cláusula contratual, no exercício de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 790,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 4.156,67 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.349,16 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.542,14 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.963,06 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.589,24 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 5.650,79 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.930,25 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.042,66 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.218,54 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 621,50 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.994,02 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 8.286,75 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 672,14 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 4.107,14 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 69.990,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 33.757,89 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 18.095,95 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 7.535,50 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 16.636,72 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.926,18 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.523,34 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.188,64 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.137,43 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 4.162,54 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 27.314,97 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.296,88 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 5.528,83 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 12.284,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 58,43 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1,72 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 92,05 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 268,04 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.134,63 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.684,92 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.567,95 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 10.440,80 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.084,67 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.445,99 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 123,73 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 14.819,43 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 69,64 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 12.193,37 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 5.349,88 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 4.697,89 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 59,56 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 12.918,01 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 148,23 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 545,00 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.609,56 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 131,25 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 672,34 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.282,24 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.047,86 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 125,08 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 386,28 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.714,20 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.400,46 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 103,12 | |
Credor: COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com consumo de água em prédio-sede desta Prefeitura, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 80,95 | |
Credor: COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com consumo de água no prédio onde funciona a Corporação Musical Municipal Padre Felisberto, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 5.100,39 | |
Credor: COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com consumo de água em vias e logradouros públicos municipais, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 293,14 | |
Credor: COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com consumo de água em unidades de saúde municipais, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 4.491,07 | |
Credor: COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com consumo de água no prédio da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 423,32 | |
Credor: COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com consumo de água no prédio do Centro de Educação infantil Lápis de Cor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 350,00 | |
Credor: COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com consumo de água no prédio onde funciona o conselho tutelar do município, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 46,53 | |
Credor: COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com consumo de água no prédio do velório municipal, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 363,50 | |
Credor: COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com consumo de água no prédio do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 185,25 | |
Credor: COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com consumo de água no estádio José Batista Teixeira, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 903,18 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de consumo energia elétrica no prédio-sede desta Prefeitura, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 6.500,76 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de consumo energia elétrica em unidades de saúde do município, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 3.374,67 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de consumo energia elétrica na escola municipal de ensino fundamental Nossa Senhora da Saúde, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 394,44 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de consumo energia elétrica na usina de triagem e compostagem de lixo do município, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 959,13 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de consumo energia elétrica no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.929,95 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de consumo energia elétrica no estádio José Batista Teixeira, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 626,02 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com consumo de energia e ligações provisórias para realização de festividades no município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 498,88 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa do Gabinete do Prefeito (3857-1311), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 344,65 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa do Setor de Assistência Social (3857-1310), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 161,97 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa do Setor de Pessoal (3857-1314), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 176,55 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa do Setor de Tesouraria (3857-1448), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 476,18 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa do Setor de Arrecadação (3857-1815), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 146,37 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa do Almoxarifado (3857-1626), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 50,48 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa do Setor de Compras (3857-1810), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 382,82 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa da Secretaria de Educação (3857-1258), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 471,84 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental (3857-1148), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 399,85 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa da Secretaria de Obras (3857-1820), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 254,50 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa da biblioteca pública municipal Maria Cotta de Figueiredo (3857-1822), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 451,05 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa do posto de saúde Jair Nunes Cordeiro (3857-1493), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 454,47 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa do Secretaria de Saúde (3857-1501), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 517,91 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa do conselho tutelar (3857-1381), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 279,12 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa do prédio da Área Integrada de Segurança Pública (3857-1619), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 286,20 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa a disposição da Prefeitura (3857-1114), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 275,28 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com telefonia fixa do Setor de Contabilidade (3857-1137), relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 1.011,94 | |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com contribuição ao PASEP incidente sobre recebimento de receitas de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 50,89 | |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com contribuição ao PASEP incidente sobre recebimento de receitas da CIDE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 1.289,52 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com tarifas de serviços bancários a esta Prefeitura, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 344,31 | |
Credor: CREA-MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de obras do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 202,52 | |
Credor: CREA-MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de festividades a serem realizadas no município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 5.331,20 | |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com diárias ao senhor prefeito quando em viagens a serviço da administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.704,35 | |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de gastos com reembolso de despesas com viagens do senhor prefeito quando em serviço da administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.070,34 | |
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para fora do município com pacientes em tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 291,60 | |
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para fora do município com pacientes em tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.126,98 | |
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para fora do município com pacientes em tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 243,54 | |
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens para fora do município com pacientes em tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 833,48 | |
Credor: C&S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.084.133/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa com locação de máquina copiadora para esta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 175,50 | |
Credor: EMATER-MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa com contribuição a EMATER-MG, incidente sobre recebimento de parcela do FPM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.031,56 | |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com diárias para secretário de governo desta Prefeitura, para realização de viagens a serviço da administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 212,72 | |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com reembolso para secretário de governo desta Prefeitura, para realização de viagens a serviço da administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1.123,14 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado ao veículo UNO HLF2629 a serviço do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 97,71 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado ao veículo UNO HLF2629 a serviço do CRAS deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 291,73 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado ao veículo UNO OMG2116, a serviço da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1.338,00 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado às máquinas MOTO SERRA e ROÇADEIRA, a serviço da conservação dos serviços urbanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 60,25 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado aos veículos STRADA HLF3948, SAVEIRO HMN1180 e KOMBI HMN9103, a serviço do Setor de Obras desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1.097,10 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado a motocicletas HMG1036, PWS5930 e PWO6136, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 0,04 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado ao veículo UNO OMC7832, a serviço do programa Saúde em Casa deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 977,38 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado ao veículo MOTO HFI4730, a serviço da Vigilância Sanitária do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 136,56 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado aos veículos GOL HMN8283, SANDERO OPQ9654, VOLKSWAGEN UP! PUY4606, DOBLÔ HNH0616, ZAFIRA HNH0930 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 167,79 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado aos veículos SANDERO OPQ9654 e ZAFIRA HNH0930, a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 876,00 | |
Credor: ROMEU GUIMARÃES - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.903/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de serviços a serem prestados no fornecimento de refeições para a assessoria jurídica desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 171,00 | |
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de materiais a serem doados para famílias de baixa renda deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: SPORT CLUB SAUDENSE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.507/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2103 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão Subvenções - Entidades Esportivas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a ser concedida a sport club saudense para participação de equipe amadora local em campeonato regional de futebol. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 706,14 | |
Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.367.0252.2038 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS / FEAS para APAE Dom Silvério | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de transferência de recursos do SAAC/FNAS ao FMAS à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, FMASPTMC/APAE- relativo ao ano de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.453,13 | |
Credor: APRIDOM - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS CARENTES DE DOM SILVÉRIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.076.563/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.241.0485.2026 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS / FEAS para APRIDOM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global referente transferência de recursos do SAAC/FNAS a Associação de Proteção aos Idosos Carentes de Dom Silvério - APRIDOM - FMASPACI/APRIDOM relativo ao exercício de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.632,62 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 285,00 | |
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de material a ser destinado para a Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde, ensino fundamental, na confecção da merenda escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.680,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.021,39 | |
Credor: Marília de Araújo Cotta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.184.996-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.363.0199.2049 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Profissionalizante | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Valor que se empenha ref.empenhamento global ajuda custo p/transp.de estudantes ensino técnico, p/deslocamento até João Monlevade-MG,nos termos da Lei nro 1687,de 26/05/2015,em combinação com Decreto nro11,de 19/01/2016, em favor de sua procuradora. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 808,80 | |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino de graduação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 76,68 | |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0196.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o técnico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 936,00 | |
Credor: LARISSA TORRES MACHADO EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de lubrificantes destinados para uso em veículos Strada HLF 3848, Saveiro HMN 1180, Kombi HMN 9103 a serviço do Setor de Obras deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 377,66 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 140,76 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado aos veículos SANDERO OPQ 9654 e ZAFIRA HNH 0930, a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 0,20 | |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de peças destinadas para uso em máquina W-20 a serviço do Setor de Obras deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 624,00 | |
Credor: TOFEL-TOLENTINO FERRAGENS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.880.543/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de material a ser destinado para uso no Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 247,60 | |
Credor: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.640.754/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de madicamentos a serem destinados para distribuição gratuita na Farmácia Básica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 800,00 | |
Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.576.098/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de materiais a serem destinados à manutenção dos serviços do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 533,34 | |
Credor: JOAQUIM MORCATTI FERREIRA 46972870615 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.636.627/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços a serem prestados relativo a Monitor de Oficina de Inglês, Projeto vinculado ao Setor de Educação deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 225,00 | |
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.796.508/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços a serem prestados relativo a atendimento médico em clínica geral. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: GLAUCIELE TERRA DE CARVALHO - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.225.680/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços a serem prestados na área de psicologia, no Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 5.052,75 | |
Credor: SÉRGIO DE ARAÚJO FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.726.846-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços a serem prestados no trasporte de alunos do ensino fundamental, residentes na zona rural do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 419,00 | |
Credor: INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.845.916/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de peças para reposição em veículo Sprinter HMG 7440 a serviço do transporte de alunos residentes na zona rural deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 190,62 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado aos veículos SANDERO OPQ 9654 e ZAFIRA HNH 0930, a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.108,79 | |
Credor: INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.845.916/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de peças para reposição em veículo Sprinter HMG 7440 a serviço do transporte de alunos residentes na zona rural do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 4.863,50 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa com serviços a serem prestados relativo tarifas de serviços postais desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.360,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 224,00 | |
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de materiais de limpeza a serem destinados à manutenção dos serviços da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde, ensino fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 293,00 | |
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de materiais de limpeza a serem destinados à manutenção dos serviços do Centro de Educação Infantil Lápis de Cor. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 21,21 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo ECOSPORT OXG 2620, carro oficial do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 153,94 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos STRADA HLF 3948, SAVEIRO HMN 1180 e KOMBI HMN 9103, a serviço do Setor de Obras desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 88,18 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado ao veículo UNO OMC 7832, a serviço do Programa Saúde em Casa deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 297,00 | |
Credor: JOSE GERALDO DA COSTA 85813478604 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.692.690/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Valor que se emp.ref.emp.global de serviços a serem prestados na confecção de faixas informativas alusivas à XXIII Exposição Agropecuária / XXIII Torneio Leiteiro / IV Festa do Trabalhador deste munic. a se realizar de 5 a 8 de maio de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 215.500,00 | |
Credor: PORTAL CONSTRUCOES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.448.828/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1044 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Melhoramento Urbano | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de execução de obra pública de revitalização da Praça Presidente Vargas, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.955,96 | |
Credor: MARÍLIA APARECIDA RESENDE - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.442/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Valor que se emp. ref. emp. global de serviços a serem prestados relativo a locação de tendas a serem utilizadas durante realização da II Feira da Leitura, em culminância dos projetos de leitura e escrita desenvolvidas na E.M.N.S.S, ensino fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 143,30 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado aos veículos GOL HMN 8283, SANDERO OPQ 9654, VOLKSWAGEN UP! PUY 4606, DOBLÔ HNH 0616, ZAFIRA HNH 0930 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 204,62 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa com combustível a ser destinado ao veículo CITROEN AIRCROSS PXP 5130, a serviço do conselho tutelar deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 83,94 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinado aos veículos PALIO FIRE PXQ 8581, GOL HMN 8283, SANDERO OPQ 9654, UP! PUY 4606, DOBLÔ HNH 0616, ZAFIRA HNH 0930 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 617,46 | |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços mecânicos a serem prestados em veículo OMG 2116 a serviço da Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 444,14 | |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços mecânicos a serem prestados em veículo HMN 1180 a serviço do Setor de Obras deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 72,50 | |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços a serem pretados em balanceamento e alinhamento em veículo ZAFIRA HNH 0930 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 500,00 | |
Credor: UNI DUNI EDITORA DE LIVROS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.226.569/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de livros a serem destinados a alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.006,79 | |
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços a serem prestados relativo a coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos descartados pela rede pública de saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 0,02 | |
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços a serem prestados relativo a coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos descartados pela rede pública de saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 5.325,00 | |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços a serem prestados relativo a elaboração, diagramação e confecção de informativo municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 779,04 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 137,49 | |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços mecânicos alinhamento e balanceamento em veículo SANDERO OPQ 9654 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 250,00 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa com tarifas incidentes sobre serviços ao Setor de Obras desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 46,64 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinados aos veículos SANDERO OPQ 9654 e ZAFIRA HNH 0930, a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 280,30 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de combustível a ser destinados aos veículos viaturas policiais UNO HMH 0764 e UNO OQM 9769, a serviço da segurança pública deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 374,00 | |
Credor: BEATON COMERCIAL LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de materiais a serem destinados à manutenção dos serviços dos setores administrativos desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 240,00 | |
Credor: PNEUTEX LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços mecânicos a serem prestados em veículo DUCATO PWD 8245 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 7,21 | |
Credor: R P DE ALMEIDA DROGARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de medicamentos a serem destinados a doação para pacientes de baixa renda deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 5.669,76 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços a serem prestados relativo a publicações de atos e documentos na Impresa Oficial. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 240,00 | |
Credor: PNEUTEX LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços mecânicos, alinhamento e balanceamento em veículo DUCATO PWD 8245 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 587,17 | |
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de gênero alimentício a ser destinado à confecção de lanches para funcionários da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 51,55 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 717,50 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de medicamentos a serem destinados na manutenção de Programas do SUS, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 441,36 | |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de medicamentos a serem destinados na manutenção do Programa SUS, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 358,05 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 11,72 | |
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de serviços a serem prestados em exames de saúde para pacientes de baixa renda deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 945,00 | |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a empenhamento global de materiais a serem destinados à manutençao dos serviços da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 286,20 | |
Credor: SGS MERCANTIL LTDA ME - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais de copa e cozinha a serem destinados a manutenção dos serviços do Centro de Educação Infantil Lápis de Cor. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 160,20 | |
Credor: SGS MERCANTIL LTDA ME - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais de copa e cozinha a serem destinados a manutenção dos serviços do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 155,35 | |
Credor: SGS MERCANTIL LTDA ME - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais de copa e cozinha a serem destinados à manutenção dos serviços dos setores administrativos desta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 227,49 | |
Credor: PNEUTEX LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços mecânicos, alinhamento e balanceamento em veículo SANDERO OPQ 9654 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 103,29 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos FIAT STRADA HLF 3948, SAVEIRO HMN 1180 e KOMBI HMN 9103, a serviço do Setor de Obras desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 43,20 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo FIAT UNO OMC 7832, a serviço do programa Saúde em Casa, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 460,00 | |
Credor: JOANINHA PRODUÇÕES E REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.139.389/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados na locação de sonorização a ser utilizado durante evento denominado "Comida de Rua", neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 350,26 | |
Credor: TOMAZ AUGUSTO MARTINS BARCELOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.886.056-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de diárias para motorista desta Prefeitura, para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 743,08 | |
Credor: SUELI CRISTINA BARCELLOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 502.961.596-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de diárias para motorista desta Prefeitura, para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 163,48 | |
Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição, destinadas a veículo Kombi HMN 9103 a serviço do Setor de Obras deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 269,60 | |
Credor: CLAÚDIO LÚCIO PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.633.536-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de despesas com diárias para motorista desta Prefeitura quando em viagens para cidade de Ponte Nova-MG com alunos do município para o ensino de graduação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 101,45 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de consumo de energia elétrica em prédio público que serve à Corporação Musical Municipal Pe.Felisberto e Biblioteca Municipal Maria Cota Figueirdo, no exercício de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 799,33 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo ecosport OXG 2620, carro oficial a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 75,20 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo uno OMG 2116, a serviço da Secretaria de educação deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.463,00 | |
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenhamento global de botijões de gás a serem destinados para confecção de merenda no Centro de Educação Infantil Lápis de Cor. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 180,00 | |
Credor: PNEUTEX LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços mecânicos a serem prestados em veículo ducato PWD 8245 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 303,31 | |
Credor: PNEUTEX LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços mecânicos a serem prestados em veículo sandero OPQ 9654 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 216,65 | |
Credor: PNEUTEX LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços mecânicos a serem prestados em veículo up! PUY 4606 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 448,00 | |
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenhamento global de material a ser destinado à manutenção dos serviços de limpeza e higienização de prédios do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 67,00 | |
Credor: SGS MERCANTIL LTDA ME - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados ao uso na cantina do Posto de Saúde Jair Nunes Cordeiro, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 241,60 | |
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais de limpeza e higienização a serem destinados à manutenção dos serviços dos setores administrativos do prédio desta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 53,25 | |
Credor: SGS MERCANTIL LTDA ME - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados à manutenção da cantina do prédio desta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 900,00 | |
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços mecânicos a serem prestados em veículo sprinter HLF 3880 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 20,00 | |
Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição a serem destinadas ao veículo caminhão HLF 8261 a serviço do Setor de Obras deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 360,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 57,00 | |
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenhamento global de botijões de gás a serem utilizados na realização de lanches para servidores municipais do Setor de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 0,01 | |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição a serem destinadas em veículo fiat uno OMC 7832 a serviço do programa Saúde em Casa deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.290,00 | |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição a serem destinadas à retroescavadeira Caterpillar 416E a serviço do Setor de Obras deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 650,14 | |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.3001 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Outros Encargos da Dívida | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de juros incidentes sobre Contrato BDMG/BF nro 217.007/16 de operação de crédito entre esta Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 661,60 | |
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenhamento global de gêneros alimentícios a serem utilizados em lanches para funcionários dos setores administrativos desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 595,44 | |
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenhamento global de gêneros alimentícios a serem destinados a merenda de alunos do Centro de Educação Infantil Lápis de Cor. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 248,10 | |
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenhamento global de gêneros alimentícios a serem destinados a merenda de alunos da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.980,00 | |
Credor: ERNANI LUIZ COTTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 585.231.116-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0239.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Alunos Educação Infantil | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente ao transporte de alunos da educação infantil, residentes na zona rural deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 0,03 | |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição em veículo viatura policial OQM 9769 a serviço da segurança pública deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 0,02 | |
Credor: INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.845.916/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição a serem destinadas ao veículo caminhão GTM 8761 a serviço do Setor de Obras deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 252,40 | |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços gráficos a serem prestados para manutenção dos serviços do Setor de Tesouraria desta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.256,09 | |
Credor: INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.845.916/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição destinadas ao veículo sprinter HLF 3880 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 325,00 | |
Credor: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.1014 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Empenhamento global de equipamentos a serem destinados à manutenção dos serviços, projetos e aprimoramento da gestão do Setor de Assistência Social deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 150,00 | |
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente a recarga de cartuchos para impressoras do Setor de Arrecadação e Tributos desta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 0,02 | |
Credor: INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.845.916/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição em veículo sprinter HMG 7440 a serviço do transporte de alunos residentes na zona rural deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 325,00 | |
Credor: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.1021 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Equipamento para Secretaria Educação | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Empenhamento global de equipamentos a serem destinados à manutenção dos serviços da Secretaria de Educação desta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.720,00 | |
Credor: RETIFICA BURITIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.756.923/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente a parte de retífica do motor do veículo sandero OPQ 9654 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.110,36 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 264,73 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 13.702,68 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 530,00 | |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços gráficos a serem prestados na confecção de comprovantes de pagamento de funcionários desta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 779,78 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 0,01 | |
Credor: INTERNACIONAL AUTO PECAS EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.845.916/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição a serem destinadas ao veículo ônibus MRK 0775 a serviço da administração municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 6.082,95 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 172,74 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para o Gabinete do Prefeito (98390-4756). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 431,04 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para funcionários dos setores administrativos desta prefeitura (98436-1143, 98444-9749, 98481-4227, 98475-1017, 98435-5442, 98437-1573, 98337-1953). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 343,24 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para a Secretaria de Educação desta prefeitura (98485-1953). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 113,69 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para funcinários do Setor de Limpeza e Manutenção desta prefeitura (98390-4117). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 30,07 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para funcionários do Setor de Obras e Estradas desta prefeitura (98390-3791). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 325,65 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para a Secretaria de Saúde desta prefeitura (98390-3684). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 371,85 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para funcionários do Setor de Saúde desta prefeitura (98390-4580 / 98390-5755 / 98390-5958 / 98434-9298 / 98435-2471 / 98442-1640). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 69,57 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para Secretaria de Obras desta prefeitura (98444-5623, 8434-9325). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 434,95 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para Secretaria de Governo desta prefeitura (98334-9306). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 84,26 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para o conselho tutelar deste município (98390-4505). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 292,89 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenhamento estimativo de serviços a serem prestados referente tarifa de telefonia móvel para funcionários do Setor de Cultura deste município (98390-5558). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 184,16 | |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços mecânicos a serem prestados em veículo viatura policial OQM 9769 a serviço da segurança pública deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 268,00 | |
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais a serem utilizados na manutenção dos serviços do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.216,00 | |
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais a serem utilizados na manutenção dos serviços da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 229,00 | |
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais a serem utilizados na manutenção dos serviços da Corporação Musical Municipal Padre Felisberto, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 65,00 | |
Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais a serem utilizados na manutenção dos serviços da Secretaria de Obras deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 4.800,00 | |
Credor: NELSON ALVES COELHO 03758210666 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.106.234/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente ao transporte de cascalho para estradas vicinais deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 420,00 | |
Credor: ARTEMINAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.185.553/0004-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados refrente a aquisição de ingressos (ticket de entrada) do instituto Inhotim, em visita de aperfeiçoamento profisssional de professores da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 3.650,22 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de consumo energia elétrica em vias e logradouros públicos do município, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1,50 | |
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados na realização de exames médicos para pacientes de baixa renda deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 18,20 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenhamento global de medicamentos a serem destinados na manutenção dos programa SUS, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 91,30 | |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenhamento global de medicamentos a serem destinados na manutenção dos programa SUS, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 139,45 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenhamento global de medicamentos a serem destinados na manutenção dos programa SUS, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 15,20 | |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenhamento global de medicamentos a serem destinados na manutenção dos programa SUS, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 52,61 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo uno OMG 2116, a serviço da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 148,66 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos palio PXQ 8581, gol HMN 8283, sandero OPQ 9654, up! PUY 4606, doblò HNH 0616, zafira HNH 0930 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 5.280,10 | |
Credor: CLESILANE MARTINS TEIXEIRA 05710522660 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.608.223/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços referente ao fornecimento de refeições de estudantes da faculdade de ciências médicas referente ao programa internato rural em funcionamento neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 139,54 | |
Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição em m.ônibus OPF 6063 a serviço do transporte de alunos residentes na zona rural deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.380,03 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.680,00 | |
Credor: ASADOMS - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE DOM SILVÉRIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.258.158/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2104 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão Subvenções - Entidades Culturais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente subvenção a Associação de Artesãos de Dom Silvério para participação na Vigésima Sétima Feira Nacional do Artesanato em Belo Horizonte -MG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 459,00 | |
Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenhamento global de botijões de gás a serem destinados para confecção de merenda para alunos da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde, de ensino fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 828,49 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 611,80 | |
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados à manutenção dos serviços da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde, de Ensino Fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 650,60 | |
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais de limpeza a serem destinados à manutenção dos serviços do Centro de Educação Infantil Lápis de Cor. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 219,20 | |
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais de limpeza a serem destinados à manutenção dos setores administrativos desta prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 421,20 | |
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais de limpeza a serem destinados para manutenção dos serviços da usina de triagem e compostagem de lixo deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 860,50 | |
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais de limpeza a serem destinados à manutenção do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 8.800,00 | |
Credor: ÁUREA CÉLIA DE OLIVEIRA COURA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.317.996-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente a locação de imóvel para estagiários da Faculdade de Ciências Médicas de MInas Gerais, participantes do programa Internato Rural, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 569,10 | |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços gráficos a serem prestados para manutenção dos serviços do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 0,52 | |
Credor: R P DE ALMEIDA DROGARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenhamento global de medicamentos a serem destinados para doação a pacientes em manutenção de programas do SUS, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 33,36 | |
Credor: R P DE ALMEIDA DROGARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenhamento global de medicamentos a serem destinados para doação a pacientes em manutenção de programas do SUS, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 427,87 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo uno OMC 7832 , a serviço do Programa Saúde em Casa deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1,00 | |
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente a realização de exames médicos para pacientes deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 248,66 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos strada HLF 3948, saveiro HMN 1180, kombi HMN 9103, a serviço do Setor de Obras deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.015,00 | |
Credor: ROMEU GUIMARÃES - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.903/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente ao fornecimento de hospedagem para funcionários do SESC que irão realizar exames oftalmológicos em atendimento à população, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 862,86 | |
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente a reforma de pneus nos veículos ducato PWD 8245 e sandero OPQ 9654, a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 3.009,00 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa com combustível a ser destinado ao veículo ônibus MRK 0775, a serviço da administração municipal de Dom Silvério. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 2.441,26 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa com combustível a ser destinado ao veículo ônibus HLF 4934, a serviço do transporte de alunos do ensino de graduação deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 5.535,00 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa com combustível a ser destinado ao veículo caminhão PWA 8342, a serviço da coleta de lixo deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1.986,98 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa com combustível a ser destinado aos veículos m.ônibus HMN 9856, ducato PWD 8245, sprinters HMM 7101 e HLF 3880, a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 9.703,31 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se emp.ref.estimativa de despesa com combustível a ser destinado aos veículos caminhões PUD5496,GTM8761,GMM0338 e HLF8261, máq.motoniv. CASE e CATERPILLAR 120K, pacarreg.W20 e retroescavadeira CATERPILLAR 416E a serviço do Setor de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 4.298,00 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se emp.ref.estimativa de despesa com combustível a ser destinado aos veíc. m.ônibus OPF6063, PYF5698 e OQM8872,sprinters HMG7440 e HLF9170 e para m.ônibus HLF6973,a serviço do transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1.730,12 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se emp.ref.estimativa de despesa com combustível a ser destinado aos veículos m.ônibus OPF6063,PYF5698 e OQM8872,sprinters HMG7440 e HLF9170 e ônibus HLF6973, a serviço do transporte de alunos do ensino fundamental residentes na zona rural. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 707,07 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.094,34 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.544,42 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.745,68 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 5.732,53 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 2.970,60 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa com combustível a ser destinado ao veículos tratores agrícolas MF 283 e New Holland 7630, a serviço do Setor de Agricultura deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.255,99 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.878,17 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.215,14 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.588,77 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 9.532,93 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.312,99 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 103,72 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.874,61 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.770,18 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 220,50 | |
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais a serem destinados à manutenção dos serviços do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 188,33 | |
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na manutenção dos serviços dos setores administrativos desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 421,20 | |
Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenhamento global de materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na manutenção dos serviços na usina de triagem e compostagem de lixo do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.925,11 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 374,78 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente verbas indenizatórias relativas a rescisão contratual de servidora municipal conforme Pedido de Demissão - competência julho/2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 356,80 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 194,95 | |
Credor: MAURICIO GOMES FADEL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenhamento global de gêneros alimentícios a serem destinados à confecção de merenda para alunos em creche, do Centro de Educação Infantil Lápis de Cor - PNAE/CRECHE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 127,29 | |
Credor: MAURICIO GOMES FADEL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenhamento global de gêneros alimentícios a serem destinados à confecção de merenda para alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde, Rede Municipal, referente ao Programa de Alimentação Escolar - PNAE/FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 296,61 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor referente ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 768,39 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 21,60 | |
Credor: SÍLVIO ANTÔNIO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.878.786-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente ao transporte de alunos do Ensino Fundamental, residentes na zona rural deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 3.628,31 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos palio PXQ 8581, gol HMN 8283, sandero OPQ 9654, up! PUY 4606, doblò HNH 0616 e zafira HNH 0930 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1.742,98 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos strada HLF 3948, saveiro HMN 1180 e kombi HMN 9103, a serviço do Setor de Obras deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1.580,00 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo uno OMG 2116, a serviço da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.968,00 | |
Credor: SÍLVIO ANTÔNIO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.878.786-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente ao transporte de alunos do ensino fundamental, residentes na zona rural deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 0,25 | |
Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição a serem destinadas ao veículo m.ônibus HMM 9856, a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 124,05 | |
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenhamento global de gêneros alimentícios a serem utilizados em lanches para funcionários do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 248,10 | |
Credor: MATILDE DO CARMO SILVA FERREIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.528.792/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenhamento global de gêneros alimentícios a serem utilizados em lanches para funcionários do Centro de Educação Infantil Lápis de Cor. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 227,49 | |
Credor: PNEUTEX LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços mecânicos a serem prestados em veículo UP! PUY4806, desta Prefeitura, a serviço do Setor de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 99,54 | |
Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças a serem utilizadas para reposição em veículo zafira HNH0930 desta Prefeitura, a serviço do Setor de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 71,96 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 5.103,29 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 30,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 424,53 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 30,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos servidores referente ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 591,25 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição previdenciária patronal incidente s/folha pagamento setor, relativo a competência de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 967,04 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo ecosport OXG 2620, carro oficial a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 252,09 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos m.ônibus OPF 6063, PYF 5698 e OQM 8872, sprinters HMG 7440 e HLF 9170 e ônibus HLF 6973. a serviço do transporte de alumos do ensino fundamental residentes na zona rural deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.028,98 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo aircross PXP 5130, a serviço do conselho tutelar deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 204,00 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado a motossera e roçadeira, a serviço da manutenção e conservação dos serviços urbanos deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.576,00 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser utilizado para abastecimento de ônibus MRK0775, desta Prefeitura, a serviço da administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.054,00 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo ônibus HLF4934, a serviço do transporte de alunos do ensino de graduação deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.894,97 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo caminhão PWA8342, a serviço da coleta de lixo deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.288,97 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos m.ônibus HMM9856, ducato PWD8245, sprinters HMM7101 e HLF3880, a serviço do Setor de Saude deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.183,35 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos caminhões PUD5496, GTM 8731,GMM0338 e HLF8261, máquinas motoniveladora CASE 120K, pá carregadeira W20 e retroescavadeira CATERPILLAR 416E, a serviço do Setor de Obras deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.220,00 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos m.ônibus OPF 6063, PYF 5698 e OQM 8872, sprinters HMG 7440 e HLF 9170 e ônibus HLF 6973. a serviço do transporte de alumos do ensino fundamental residentes na zona rural deste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.703,96 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos tratores agrícolas MF 283, NEW HOLLAND 7630, a serviço do Setor de Agricultura deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 0,03 | |
Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição em caminhão HLF 8261, a serviço do Setor de Obras deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 408,00 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo uno HLF 2629, a serviço do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 373,56 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo uno HLF 2629, a serviço do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 509,76 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos viaturas policiais uno HMH0764 e uno OQM9769, a serviço da segurança pública deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 867,69 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo uno OMG 2116, a serviço da Secretaria de Educação deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 434,08 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos strada HLF 3948, saveiro HMN 1180 e kombi HMN 9103, a serviço do Setor de Obras deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 296,37 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos motos HMG 1036, PWS 5930, PWO 6136, a serviço da vigilância epidemiológica deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 181,48 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado ao veículo uno OMC 7832, a serviço do Programa Saúde em Casa deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 301,39 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado a moto broz HFI 4730, a serviço da Setor de Vigilância Sanitária deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 10,94 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos palio PXQ8581, gol HMN8283, sandero OPQ9654, up! PUY4606, doblò HNH0616, zafira HNH0930, a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 145,72 | |
Credor: AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição a serem destinadas ao veículo gol HMN 8283, a serviço do Setor de saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1,00 | |
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenhamento global de serviços a serem prestados referente a realização de exames médicos para pacientes deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.859,97 | |
Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenhamento global de combustível a ser destinado aos veículos pálio PXQ 8581, gol HMN 8283, sandero OPQ 9654, up! PUY 4606, doblò HNH 0616, zafira HNH 0930 a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 419,57 | |
Credor: R P DE ALMEIDA DROGARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenhamento global de medicamentos a serem destinados a doação para pacientes deste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 0,60 | |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhamento global de peças para reposição a serem destinadas ao veículo ducato PWD 8245, a serviço do Setor de Saúde deste município. |
Total das anulações: /strong> | 876.230,66 |