Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:15
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/08/2015 | Valor: 53,04 |
| Credor: GERALDO MAGELA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista na cidade de Belo Horizonte-MG, levar Sprinter, placa: HLF 9170 para manutenção mecânica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/08/2015 | Valor: 101,84 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretária de Saúde, para realização de viagem à cidade de Ponte Nova-MG, para participação da segunda rodada dos Fóruns Regionais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/08/2015 | Valor: 203,68 |
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretária de Educação a serviço da Secretaria Municipal de Educação/SEMED de Dom Silvério/MG para a cidade de Belo Horizonte - MG para reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/08/2015 | Valor: 30,76 |
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para Agente Administrativo quando em viagem a serviço desta prefeitura junto ao Instituto de Identificação de Minas Gerais e ao INCRA na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/08/2015 | Valor: 26,52 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista para a cidade de Ouro Preto-MG, onde levarão alunos dos quarto anos de Escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: Cidades Históricas de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/08/2015 | Valor: 64,71 |
| Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para diretora escolar para a cidade de Ouro Preto-MG, onde levarão alunos dos quarto anos de Escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: Cidades Históricas de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/08/2015 | Valor: 38,19 |
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para supervisora escolar para a cidade de Ouro Preto-MG, onde levarão alunos dos quarto anos de Escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: Cidades Históricas de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/08/2015 | Valor: 24,40 |
| Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para professora para a cidade de Ouro Preto-MG, onde levarão alunos dos quarto anos de Escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: Cidades Históricas de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/08/2015 | Valor: 24,40 |
| Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para professora para a cidade de Ouro Preto-MG, onde levarão alunos dos quarto anos de Escolaridade para visitação de museus e igrejas. Excursão do projeto: Cidades Históricas de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/08/2015 | Valor: 101,84 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretária de Saúde, para realização de viagem à cidade de Belo Horizonte-MG, para Reunião Diretoria Cosems/MG e Reunião ordinária do Cosems/MG e CIB/SUS/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/08/2015 | Valor: 73,20 |
| Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para Farmacêutica para a participação em Reunião de Farmacêutico na cidade de Ponte Nova - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/08/2015 | Valor: 97,06 |
| Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para diretora da E.M.Nossa Sra .da Saúde, para realização de viagem à cidade de Juiz de Fora-MG para participação do Encontro do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-Polo UFJF com o Coordenador Local. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/08/2015 | Valor: 152,76 |
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em Reuniões do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-Polo UFJF para o Orientador de Estudo na cidade de Juiz de Fora-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/08/2015 | Valor: 30,76 |
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem a serviço desta prefeitura junto ao Instituto de Identificação e ao INCRA na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2015 | Valor: 238,68 |
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo, relativo a julho de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2015 | Valor: 132,60 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo, relativo a competência de julho de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2015 | Valor: 503,88 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo, relativo a julho de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2015 | Valor: 437,58 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo, relativo a julho de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2015 | Valor: 172,38 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo, relativo a julho de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/08/2015 | Valor: 397,80 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo, relativo a julho de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 04/08/2015 | Valor: 101,84 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Governo quando em viagens a serviço desta administração para a cidade de Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 07/08/2015 | Valor: 101,84 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Governo quando em viagens a serviço desta administração para a cidade de Belo Horizonte, relativo a competência de agosto de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/08/2015 | Valor: 101,84 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Governo para Assembléia e Reunião no escritório de Rodrigo Pacheco na cidade de Belo Horizonte-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 27/08/2015 | Valor: 101,84 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Governo para participação em reunião na Cidade Administrativa em Belo Horizonte-MG. | ||||
| Total das liquidações: | 3.313,44 | |||